Číslo faktúry: 20152050
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Florian, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priekopská 26, 036 08 Martin
IČO dodávateľa: 36427969
Predmet faktúry: za uniformu pre DHZ Vernár
Fakturovaná suma: 176.35 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.11.2015
Dátum doručenia: 10.11.2015
Datum zverejnenia: 14.01.2016
