Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.01.2017 | za vyplácanie rozhodcov pre jesennú časť súťažný ročník 2016/2017 2016061 |
75.52 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský futbalový zväz |
| Faktúra | 12.01.2017 | za stravne lístky 20160049 |
304.45 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 12.01.2017 | telefónne poplatky, pevná linka, november 2016 7791176129 |
21.17 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 12.01.2017 | za vykonanú prácu 2016/12 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | Rastislav Šoltýs |
| Faktúra | 12.01.2017 | odmena na základe Mandátnej zmluvy - elektrická energia 2016596 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | APF Services, s.r.o. |
| Faktúra | 12.01.2017 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie november 2016 - KO 1051602490 |
758.69 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 12.01.2017 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie november 2016 - VOK 1051602489 |
21.48 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 12.01.2017 | drevené pelety - 4,68 t 1522016 |
954.72 € s DPH | Obec Vernár | Igor Dibdiak - Drevovýroba |
| Faktúra | 12.01.2017 | práce na obnove vojnového pamätníka v miestnom cintoríne 602016 |
1402.40 € s DPH | Obec Vernár | Kamenárstvo Ľudovít Budaj |
| Faktúra | 12.01.2017 | paušálny poplatok za internet - december 2016 6160724646 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. |
| Faktúra | 12.01.2017 | za výkon individuálnej rozhodovacej činnosti - stavebný poriadok 16041 |
420.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Milan Černický |
| Zmluva | 28.11.2016 | prenechanie časti budovy o výmere 15 m2 do dočasného užívania na káblové prepojenie a optické rozvody |
2500.00 €/rok s DPH | Obec Vernár | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Faktúra | 28.11.2016 | telefónne poplatky, pevná linka, august 2016 4788372953 |
21.17 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 28.11.2016 | stravné lístky 20160036 |
360.44 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 28.11.2016 | elektrina - dodávka a distribúcia - Základná škola 2240002271 |
44.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 28.11.2016 | telefónne poplatky, mobil, za obdobie od 8.8.2016 do 7.9.2016 7607921622 |
49.82 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 28.11.2016 | poplatky za registračné karty - detský futbal 1602005909 |
43.42 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 28.11.2016 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie august 2016 - KO 1051601700 |
790.51 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 28.11.2016 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie august 2016 - VOK KO 1051601699 |
313.76 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 28.11.2016 | montáž dreveného prístrešku v areáli školskej záhrady podľa projektovej dokumentácie 2016012 |
4198.00 € s DPH | Obec Vernár | Jozef Mlynarčík |
