Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.01.2017 | vyúčtovacia faktúra za december 2016
K vráteniu - 8,34 € 2016009687 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. |
| Faktúra | 13.01.2017 | členský príspevok obce na rok 2016 160007 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Mikroregión Prameň Hornádu a Čierneho Váhu |
| Faktúra | 13.01.2017 | telefónne poplatky - mobil - obdobie od 8.11.2016 do 7.12.2016 710817237 |
47.41 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 13.01.2017 | členský poplatok za obdobie od 1.7.2016 do 30.6.2017 - TJ Partizán Vernár 1601015492 |
20.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 13.01.2017 | za predaj dreva - palivové drevo 19 pm 2016207 |
323.08 € s DPH | Obec Vernár | Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo |
| Faktúra | 13.01.2017 | vodné a stočné za obdobie 22.9.2016 do 7.12.2016 - TJ Partizán Vernár 516180762 |
6.53 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 13.01.2017 | vodné a stočné za obdobie 22.9.2016 do 7.12.2016 - obecný úrad 516180788 |
2.62 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 13.01.2017 | vodné a stočné za obdobie 22.9.2016 do 7.12.2016 - obecný úrad 51680784 |
20.89 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 13.01.2017 | prevedené kominárske práce - kotolňa Ocú 160145 |
30.00 € s DPH | Obec Vernár | Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 13.01.2017 | výroba a tlač kalendárov na rok 2017 160017 |
207.99 € s DPH | Obec Vernár | Mikroregión Prameň Hornádu a Čierneho Váhu |
| Faktúra | 13.01.2017 | stavebné práce - modernizácia a rekoštrukcia časti budovi KD - sociálne zariadenia 19316 |
9164.70 € s DPH | Obec Vernár | BBG stav s.r.o. |
| Faktúra | 13.01.2017 | stravné lístky |
310.45 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 13.01.2017 | za dodané služby - posedenie poslanci OZ 20160056 |
362.16 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 13.01.2017 | telefónne poplatky - pevná linka - december 2016 4792115254 |
22.79 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 13.01.2017 | aktualizácia programu Kataster 6161139 |
4.20 € s DPH | Obec Vernár | TOP SET Solutions s.r.o. |
| Faktúra | 13.01.2017 | telefónne poplatky - mobil - obdobie 8.12.2016 do 7.1.2017 3411788515 |
49.31 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 12.01.2017 | servisná prehliadka - IVECO 216161515 |
27.88 € s DPH | Obec Vernár | Tempus - Trans, s.r.o. |
| Faktúra | 12.01.2017 | výroba kríža pre miestny cintorín 4/2016 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | Marek Škvarka |
| Faktúra | 12.01.2017 | prenájom plošiny na stavebné práce 28.11.2016 051/2016 |
100.80 € s DPH | Obec Vernár | J a L Slovakia, s.r.o. |
| Faktúra | 12.01.2017 | za obecné noviny na rok 2017 8253711 |
67.60 € s DPH | Obec Vernár | INPROST, s.r.o. |
