Číslo faktúry: 710817237
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 28 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky - mobil - obdobie od 8.11.2016 do 7.12.2016
Fakturovaná suma: 47.41 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.12.2016
Dátum doručenia: 12.12.2016
Datum zverejnenia: 13.01.2017
