Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2017 | vodne 517115596 |
21.10 € s DPH | Obec Lomnička | PVPS | 30.03.2017 | 06.04.2017 |
| 09.05.2017 | internet 2017031522 |
38.40 € s DPH | Obec Lomnička | NETON IT s.r.o. | 31.03.2017 | 07.04.2017 |
| 09.05.2017 | verejne osvetlenie 370040350 |
32467.50 € s DPH | Obec Lomnička | O.S.V.O. comp, a.s. | 05.04.2017 | 11.04.2017 |
| 09.05.2017 | kamenivo 170045 |
343.66 € s DPH | Obec Lomnička | Belanske stavebniny | 31.03.2017 | 07.04.2017 |
| 09.05.2017 | poradenska cinnost 052017 |
400.00 € s DPH | Obec Lomnička | Stanislav Sivco | 03.04.2017 | 11.04.2017 |
| 09.05.2017 | pravne sluzby 0092017 |
7825.45 € s DPH | Obec Lomnička | Judr.Blystan | 11.04.2017 | 12.04.2017 |
| 09.05.2017 | telefon TSP 1156576174 |
60.00 € s DPH | Obec Lomnička | O2 | 07.04.2017 | 13.04.2017 |
| 09.05.2017 | telefon 1156576175 |
30.00 € s DPH | Obec Lomnička | O2 | 07.04.2017 | 13.04.2017 |
| 09.05.2017 | telefon 0167233063 |
9.60 € s DPH | Obec Lomnička | Orange | 12.04.2017 | 18.04.2017 |
| 09.05.2017 | pripojenie OM 1600064071 |
189.00 € s DPH | Obec Lomnička | VSD | 21.03.2017 | 24.03.2017 |
| 09.05.2017 | prenajom kopirky 1990047875 |
63.48 € s DPH | Obec Lomnička | Xerox | 03.04.2017 | 10.04.2017 |
| 09.05.2017 | internet 3794964246 |
16.44 € s DPH | Obec Lomnička | Telecom | 01.04.2017 | 10.04.2017 |
| 09.05.2017 | ineternet a telefon 8794964210 |
36.44 € s DPH | Obec Lomnička | Telecom | 01.04.2017 | 10.04.2017 |
| 09.05.2017 | kancelarske potreby 2017000975 |
514.38 € s DPH | Obec Lomnička | KP Plus s.r.o. | 18.04.2017 | 19.04.2017 |
| 09.05.2017 | poradenska cinnost 10170015 |
1200.00 € s DPH | Obec Lomnička | Katarina Majlender | 03.04.2017 | 07.04.2017 |
Zobrazených 149191 - 149205 z celkových 256840.
« Predchádzajúca 1 2 … 9943 9944 9945 9946 9947 9948 9949 9950 9951 … 17122 17123 Nasledujúca »
