Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2017 | vypravovanie a dodanie energetického auditu int. č. 45/2017 172017 |
1000.00 € bez DPH | Obec Ordzovany | Ing. František SULÍR - Energetická certifikácia budov | 26.04.2017 | 09.05.2017 |
| 15.05.2017 | Olej motorový, čistič vzduchu 2017068 |
22.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Čečejovce | BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS | 12.05.2017 | 15.05.2017 |
| 15.05.2017 | Vodné + stočné 4/2017
443 - MŠ Komenského 2170027306 |
68.68 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 30.04.2017 | 15.05.2017 |
| 15.05.2017 | Vodné + stočné 4/2017 2170027307 |
125.10 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 30.04.2017 | 15.05.2017 |
| 15.05.2017 | Vodné + stočné 4/2017
447-MŠ Kukučínova 2170027308 |
159.44 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 30.04.2017 | 15.05.2017 |
| 15.05.2017 | Potraviny 1043-ŠJ Komenského 230712248 |
87.36 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 11.05.2017 | 15.05.2017 |
| 15.05.2017 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 230712249 |
87.36 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 11.05.2017 | 15.05.2017 |
| 15.05.2017 | Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 230712304 |
87.36 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 11.05.2017 | 15.05.2017 |
| 15.05.2017 | Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 234705955 |
334.24 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 10.05.2017 | 15.05.2017 |
| 15.05.2017 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 234705963 |
184.10 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 10.05.2017 | 15.05.2017 |
| 15.05.2017 | Potraviny 1043-ŠJ Komenského 234705964 |
177.99 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 10.05.2017 | 15.05.2017 |
| 15.05.2017 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie 4/2017 = nedoplatok 1817103040 |
153.12 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 11.05.2017 | 15.05.2017 |
| 15.05.2017 | Normy. 69/17 |
81.51 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | ELEZ-ELZA, výroba, obchod, služby | 11.05.2017 | 15.05.2017 |
| 15.05.2017 | Elektrina - 1.3.2017-31.5.2017. 68/17 |
281.00 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Východoslovenská energetika, a.s. | 01.05.2017 | 15.05.2017 |
| 15.05.2017 | Za služby mobil siete 3415699071 |
25.58 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telekom a. s. | 08.05.2017 | 15.05.2017 |
Zobrazených 148711 - 148725 z celkových 260157.
« Predchádzajúca 1 2 … 9911 9912 9913 9914 9915 9916 9917 9918 9919 … 17343 17344 Nasledujúca »
