Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
12.06.2017 kontrola THP
170101080
8.18 € s DPH Základná umelecká škola TATRAHASIL 15.05.2017 17.05.2017
12.06.2017 telefon
3416042057
30.92 € s DPH Základná umelecká škola Slovak Telekom a.s. 22.05.2017 28.05.2017
12.06.2017 toner
2017123
33.60 € s DPH Základná umelecká škola Ing. Slavomír Petrulák 25.05.2017 29.05.2017
12.06.2017 plyn
26
354.00 € s DPH Základná umelecká škola Základná škola Ľubica 22.05.2017 29.05.2017
12.06.2017 el.energia
27
75.10 € s DPH Základná umelecká škola Základná škola Ľubica 22.05.2017 29.05.2017
12.06.2017 el.energia
28
132.93 € s DPH Základná umelecká škola Základná škola Ľubica 22.05.2017 29.05.2017
12.06.2017 držiak
2017118
179.70 € s DPH Základná umelecká škola Ing. Slavomír Petrulák 25.05.2017 29.05.2017
12.06.2017 toner
201711
163.50 € s DPH Základná umelecká škola Ing. Slavomír Petrulák 06.06.2017 07.06.2017
10.06.2017 PHM za 5/17.
79/17
183.23 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad Slovnaft, a.s. 03.06.2017 09.06.2017
09.06.2017 Telefónne poplatky
84/2017
20.81 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Slovak Telekom 01.05.2017 19.05.2017
09.06.2017 Telefónne poplatky
85/2017
22.99 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Slovak Telekom 01.05.2017 19.05.2017
09.06.2017 Poháre na Hasičskú súťaž detí - Plameň
86/2017
212.80 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Florian s.r.o. 23.05.2017 25.05.2017
09.06.2017 Vyúčtovacia faktúra za plyn
7401248284
1866.67 € s DPH Obec Hranovnica Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 29.05.2017 31.05.2017
09.06.2017 Pútač pre projekt
201711
300.00 € s DPH Obec Hranovnica W-ECOPOWER, s.r.o. 17.05.2017 07.06.2017
09.06.2017 Znalecký posudok
122017
100.00 € s DPH Obec Hranovnica Ing. Emília Hudzíková 29.05.2017 01.06.2017
Zobrazených 147646 - 147660 z celkových 257296.
1 2 9840 9841 9842 9844 9846 9847 9848 17153 17154