Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2017 | Preprava žiakov na ŠvP 17083 |
932.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Bc. Viliam Theisz | 09.06.2017 | 15.06.2017 |
| 15.06.2017 | fa za potraviny - školská jedáleň 530717110 |
66.84 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.06.2017 | 15.06.2017 |
| 15.06.2017 | fa za potraviny - školská jedáleň 530717162 |
46.03 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.06.2017 | 15.06.2017 |
| 15.06.2017 | fa za potraviny - školská jedáleň 1703008 |
14.11 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Paciga s.r.o. | 10.06.2017 | 15.06.2017 |
| 15.06.2017 | fa za potraviny - školská jedáleň 1702978 |
37.95 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Paciga s.r.o. | 10.06.2017 | 15.06.2017 |
| 15.06.2017 | fa za poskytnuté reštauračné služby 24/2017 |
513.50 € s DPH | Frankovič Peter | Obec Spišské Tomášovce | 12.06.2017 | 15.06.2017 |
| 15.06.2017 | fa za poskytnuté reštauračné služby 25/2017 |
132.99 € s DPH | Miloj Spiš, o.z | Obec Spišské Tomášovce | 13.06.2017 | 15.06.2017 |
| 15.06.2017 | Refundácia faktúry vystavenej spoločnosťou OZO a.s. L.Mikuláš, predmetom ktorej je vývoz a uloženie stavebného odpadu realizované dňa 31.5.2017 2017_009 |
72.18 € s DPH | Dušan Bereš | Obec Beňadiková | 14.06.2017 | 14.06.2017 |
| 15.06.2017 | Vývoz a uloženie stavebného odpadu p. Dušana Bereša realizované dňa 31.5.2017 89_2017 |
72.18 € s DPH | Obec Beňadiková | OZO a.s. | 12.06.2017 | 14.06.2017 |
| 15.06.2017 | Doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu za obdobie V.2017 88_2017 |
381.65 € s DPH | Obec Beňadiková | OZO a.s. | 12.06.2017 | 14.06.2017 |
| 15.06.2017 | Lepenie styroduru, sieťkovanie a omietka na Hasičskej zbrojnici. Oprava osvetlenia a úprava elektrických rozvodov v časti Záhrady. 87_2017 |
210.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Marian Hollý | 31.05.2017 | 14.06.2017 |
| 15.06.2017 | prvky na detské ihrisko Letného kúpaliska 1700099 |
5290.80 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | ENERCOM s.r.o. | 12.06.2017 | 15.06.2017 |
| 15.06.2017 | dopadová plocha pod hojdačky na Letné kúpalisko 1700102 |
270.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | ENERCOM s.r.o. | 12.06.2017 | 15.06.2017 |
| 15.06.2017 | spotreba pohonných látok 17602074 |
3149.93 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | PETROLTRANS, a.s. | 15.06.2017 | 15.06.2017 |
| 15.06.2017 | minerálna voda - pitný režim 1100117 |
183.40 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Vladimír Majerčák, Megas spol. | 15.06.2017 | 15.06.2017 |
Zobrazených 146461 - 146475 z celkových 259817.
« Predchádzajúca 1 2 … 9761 9762 9763 9764 9765 9766 9767 9768 9769 … 17321 17322 Nasledujúca »
