Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2017 | Rev. spravy el. 1744 |
240.00 € s DPH | Obec Olšavica | Ing. Michal Novák, Wolkerova 13, SNV | 27.06.2017 | |
| 25.07.2017 | Mobil 6/17 2397766367 |
38.99 € s DPH | Obec Olšavica | Orange | 03.07.2017 | |
| 25.07.2017 | Prev. vodovodu 4,5,6/17 03552017 |
306.00 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ spol. s.r.o | 29.06.2017 | 03.07.2017 |
| 25.07.2017 | Členské 17 201721 |
135.00 € s DPH | Obec Olšavica | OZ MAS LEV o.z. Levoča | 22.06.2017 | 06.07.2017 |
| 25.07.2017 | Armatúry vodovod 17260 |
116.60 € s DPH | Obec Olšavica | Mužik Ľub. - M-Plast SNV | 03.07.2017 | 06.07.2017 |
| 25.07.2017 | Elektrina OcÚ dobropis 2290103595 |
445.10 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 06.07.2017 | |
| 25.07.2017 | Elektrina kuch. 22901159565 |
178.00 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 06.07.2017 | |
| 25.07.2017 | Telefón 6/17 3797954837 |
16.15 € s DPH | Obec Olšavica | Slovak Telekom | 10.07.2017 | |
| 25.07.2017 | Potraviny ŠJ 6/17 |
170.87 € s DPH | Obec Olšavica | Mária Balogová | 30.06.2017 | |
| 25.07.2017 | Vodomery 10 Ks 2017045 |
338.64 € s DPH | Obec Olšavica | SLOVEL LEVOČA sro., Nova 53 | 14.07.2017 | 14.07.2017 |
| 25.07.2017 | Odvoz TDO 6/17 1116700277 |
252.34 € s DPH | Obec Olšavica | TS Levoča | 12.07.2017 | 17.07.2017 |
| 25.07.2017 | Vratka kuchyňa 2290115965 |
63.22 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 17.07.2017 | |
| 25.07.2017 | Vratka OcÚ 2290103595 |
202.07 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 17.07.2017 | |
| 25.07.2017 | Kancelárske potreby 20170352 |
113.40 € s DPH | Obec Olšavica | Peter Jenčik, SOOF KROMPACHY | 18.07.2017 | 19.07.2017 |
| 25.07.2017 | Poistenie majetku 6815626693 |
28.71 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa | 24.07.2017 |
Zobrazených 145531 - 145545 z celkových 257424.
« Predchádzajúca 1 2 … 9699 9700 9701 9702 9703 9704 9705 9706 9707 … 17161 17162 Nasledujúca »
