Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2017 | pokosenie burinísk, pohrabanie a naloženie trávy 201706 |
1833.75 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Adamčák Stanislav | 11.08.2017 | 11.08.2017 |
| 11.08.2017 | chemikálie 2017294 |
116.64 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 10.08.2017 | 11.08.2017 |
| 11.08.2017 | betón 1132017 |
1642.01 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Betonárka Juh Krafčík, s.r.o. | 07.08.2017 | 11.08.2017 |
| 11.08.2017 | rozbíjanie betónu a obrubníkov 1700017 |
801.96 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Vladimír Komara | 07.08.2017 | 11.08.2017 |
| 11.08.2017 | výkop a zásyp hrobu na SC v Kežmarku 201701 |
80.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Ján Gažik | 08.08.2017 | 11.08.2017 |
| 11.08.2017 | minerálna voda -pitný režim 1136017 |
133.46 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Vladimír Majerčák, Megas spol. | 11.08.2017 | 11.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za paušál FIX za kopírku 8-9/17 a náklady na kopírovanie za 7/17 9171700562 |
31.91 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia, s. r. o. | 04.08.2017 | 10.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za telefóny ZŠ, MŠ, MŠ z PK a ŠJ 7/17 6798940304 |
83.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.08.2017 | 10.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za IT služby 6/17 ZŠ, MŠ, ŠJ FV1700003 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 08.08.2017 | 08.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za IT služby 5/17 ZŠ, MŠ, ŠJ FV1700051 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 08.08.2017 | 08.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za IT služby 4/17 ZŠ, MŠ, ŠJ FV1700002 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 08.08.2017 | 08.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za IT služby 3/17 ZŠ, MŠ, ŠJ FV1700031 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 08.08.2017 | 08.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za IT služby 2/17 ZŠ, MŠ, ŠJ FV1700021 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 08.08.2017 | 08.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za plyn 8/17 ZŠ, MŠ, ŠJ 8011118400 |
1165.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 13.01.2017 | 08.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za vodné, stočné 4-7/17 ZŠ, MŠ, ŠJ 517146420 |
156.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Podtaranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. | 25.07.2017 | 07.08.2017 |
Zobrazených 144526 - 144540 z celkových 257466.
« Predchádzajúca 1 2 … 9632 9633 9634 9635 9636 9637 9638 9639 9640 … 17164 17165 Nasledujúca »
