Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2017 | odmena za výkon poskytnutia služby opätovného kompl. VO na dodanie tovaru - mechanizmus na čistenie MK 80/2017 |
210.00 € s DPH | Obec Vyšná Boca | INPRO POPRAD, s. r. o. | 27.06.2017 | 06.07.2017 |
| 24.07.2017 | vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2016 81/2017 |
550.00 € s DPH | Obec Vyšná Boca | Ing. Pavel Fianta | 05.07.2017 | 10.07.2017 |
| 24.07.2017 | poistné za obdobie od 22.7.2017 do 21.7. 2018 82/2017 |
24.30 € s DPH | Obec Vyšná Boca | QBE Insurance Limited | 03.07.2017 | 10.07.2017 |
| 23.07.2017 | telefon 8797901359 |
14.59 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Slovak Telekom a.s. | 01.07.2017 | 11.07.2017 |
| 23.07.2017 | el.energia 2290111708 |
74.71 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Vychodoslovenska energetika a.s. | 11.07.2017 | 18.07.2017 |
| 23.07.2017 | materiál 1172207868 |
152.10 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Ševt a.s. | 14.07.2017 | 20.07.2017 |
| 23.07.2017 | telefon 0145301412 |
100.68 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | orange slovensko, a.s. | 21.07.2017 | 23.07.2017 |
| 21.07.2017 | Vývoz odpadovej vody 2017121 |
294.00 € s DPH | Obec Výborná | Poľnohospodárske družstvo | 14.07.2017 | 20.07.2017 |
| 21.07.2017 | Vývoz BRKO 2051701517 |
19.20 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad, s.r.o. | 14.07.2017 | 21.07.2017 |
| 21.07.2017 | Telefónne služby 3417862090 |
65.09 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom, a.s. | 15.07.2017 | 21.07.2017 |
| 21.07.2017 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného sadzobníka SOZA v súlade a autorským zákonom a oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR 2171123115 |
80.40 € s DPH | Obec Hozelec | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 19.07.2017 | 21.07.2017 |
| 21.07.2017 | Telefónne služby 3417819017 |
82.87 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom, a.s. | 15.07.2017 | 21.07.2017 |
| 21.07.2017 | Faktúra za prenájom kopírky a náklady na kopírovanie 6-7/17 ZŠ 9171700485 |
70.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia, s. r. o. | 07.07.2017 | 02.07.2017 |
| 21.07.2017 | Faktúra za mobilný internet 6-7/17 ZŠ 3417526049 |
5.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.07.2017 | 19.07.2017 |
| 21.07.2017 | Faktúra za elektrinu ZŠ, MŠ, ŠJ 6/17 2015021000 |
413.59 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 11.07.2017 | 30.06.2017 |
Zobrazených 143626 - 143640 z celkových 258902.
« Predchádzajúca 1 2 … 9572 9573 9574 9575 9576 9577 9578 9579 9580 … 17260 17261 Nasledujúca »
