Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2017 | Armatúry vodovod 17260 |
116.60 € s DPH | Obec Olšavica | Mužik Ľub. - M-Plast SNV | 03.07.2017 | 06.07.2017 |
25.07.2017 | Elektrina OcÚ dobropis 2290103595 |
445.10 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 06.07.2017 | |
25.07.2017 | Elektrina kuch. 22901159565 |
178.00 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 06.07.2017 | |
25.07.2017 | Telefón 6/17 3797954837 |
16.15 € s DPH | Obec Olšavica | Slovak Telekom | 10.07.2017 | |
25.07.2017 | Potraviny ŠJ 6/17 |
170.87 € s DPH | Obec Olšavica | Mária Balogová | 30.06.2017 | |
25.07.2017 | Vodomery 10 Ks 2017045 |
338.64 € s DPH | Obec Olšavica | SLOVEL LEVOČA sro., Nova 53 | 14.07.2017 | 14.07.2017 |
25.07.2017 | Odvoz TDO 6/17 1116700277 |
252.34 € s DPH | Obec Olšavica | TS Levoča | 12.07.2017 | 17.07.2017 |
25.07.2017 | Vratka kuchyňa 2290115965 |
63.22 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 17.07.2017 | |
25.07.2017 | Vratka OcÚ 2290103595 |
202.07 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 17.07.2017 | |
25.07.2017 | Kancelárske potreby 20170352 |
113.40 € s DPH | Obec Olšavica | Peter Jenčik, SOOF KROMPACHY | 18.07.2017 | 19.07.2017 |
25.07.2017 | Poistenie majetku 6815626693 |
28.71 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa | 24.07.2017 | |
25.07.2017 | Voda ZŠ 2122633287 |
29.87 € s DPH | Obec Lesíček | VVS a.s. Košice | 21.07.2017 | 25.07.2017 |
25.07.2017 | Spracovanie hlásení TDO 876217 |
12.00 € s DPH | Obec Lesíček | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 30.06.2017 | 25.07.2017 |
25.07.2017 | fa za prepravu kameňa 20170511 |
258.80 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | SIDE Trans, s.r.o. | 20.07.2017 | 21.07.2017 |
25.07.2017 | fa za strunu do kosačky 17285 |
104.40 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | VIKTORIA-HÁMOR s.r.o. | 18.07.2017 | 21.07.2017 |
Zobrazených 143536 - 143550 z celkových 258902.
« Predchádzajúca 1 2 … 9566 9567 9568 9569 9570 9571 9572 9573 9574 … 17260 17261 Nasledujúca »