Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2017 | za vyplácanie rozhodcov pre jesennú časť súťažného ročníka 2017/2018 PF170082 |
700.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský futbalový zväz | 07.08.2017 | 14.08.2017 |
| 11.09.2017 | poplatok za registračnú kartu 1702004178 |
8.42 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 08.08.2017 | 14.08.2017 |
| 11.09.2017 | za futbalové lopty pre TJ Partizán Vernár 20171651 |
142.40 € s DPH | Obec Vernár | KEEPERsport, Peter Paluch | 14.08.2017 | 15.08.2017 |
| 11.09.2017 | vybavenie do Materskej školy Vernár (ležadlá, stojan na ležadlá) 21802970 |
677.50 € s DPH | Obec Vernár | NOMILAND, s.r.o. | 09.08.2017 | 16.08.2017 |
| 11.09.2017 | vybavenie Materskej školy Vernár (plachty, paplóny, vankúše, obliečky, poháre, uteráky, jedálenská sada) 21802968 |
885.87 € s DPH | Obec Vernár | NOMILAND, s.r.o. | 09.08.2017 | 16.08.2017 |
| 11.09.2017 | za predaj a distribúciu elektrickej energie za júl 2017, k vráteniu 224,44 € 2017006448 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. | 11.08.2017 | 17.08.2017 |
| 11.09.2017 | za kontrolu bezpečnosti detského ihriska 17kdi00526 |
165.60 € s DPH | Obec Vernár | EKOTEC spol. s r.o. | 14.08.2017 | 17.08.2017 |
| 11.09.2017 | jedálne kupóny 8701071235 |
1092.42 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 22.08.2017 | 22.08.2017 |
| 11.09.2017 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5418685671 |
34.75 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.09.2017 | 11.09.2017 |
| 11.09.2017 | Telefónne poplatky za mobilné číslo 0905455543 a mobilné číslo 0948316264 za obdobie VIII.2017 127_2017 |
10.90 € s DPH | Obec Beňadiková | O2 Slovakia s.r.o. | 08.09.2017 | 08.09.2017 |
| 11.09.2017 | Internet 09/2017 2016/2017 |
17.99 € s DPH | Obec Štefanová | Slovanet, s.r.o. | 11.09.2017 | |
| 11.09.2017 | Nájom Pohostinstvo 09/2017 2017/201 |
100.00 € bez DPH | Kristína Kyrinovičová | Obec Štefanová | 11.09.2017 | 11.09.2017 |
| 11.09.2017 | Vyúčtovanie elektriny č.85 VO 08/2017 28/2017 |
40.82 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 11.09.2017 | |
| 11.09.2017 | Strava Pohodové posedenie 207/2017 |
264.60 € s DPH | Obec Štefanová | Jozef Šebora | 11.09.2017 | |
| 11.09.2017 | spotreba pohonných látok 4590860552 |
112.43 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | SLOVNAFT, a.s. | 03.09.2017 | 11.09.2017 |
Zobrazených 143146 - 143160 z celkových 257466.
« Predchádzajúca 1 2 … 9540 9541 9542 9543 9544 9545 9546 9547 9548 … 17164 17165 Nasledujúca »
