Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | obedy zamestnanci 398/025 |
227.80 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.10.2025 | |
| 14.10.2025 | obedy zamestnanci - réžia 399/025 |
311.40 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.10.2025 | |
| 14.10.2025 | manažér kybernetickej bezpečnosti 400/025 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.10.2025 | |
| 14.10.2025 | výkon zodp. osoby 401/025 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.10.2025 | |
| 14.10.2025 | vápno vzdušné 402/025 |
76.80 € s DPH | Obec Holumnica | PIL-STAV | 30.09.2025 | |
| 14.10.2025 | členský príspevok 10/25 403/025 |
1000.00 € s DPH | Obec Holumnica | Lepšia samospráva, o.z. | 30.09.2025 | |
| 14.10.2025 | autorské odmeny 404/025 |
41.05 € s DPH | Obec Holumnica | LITA | 03.10.2025 | |
| 14.10.2025 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 405/025 |
905.90 € s DPH | Obec Holumnica | Vak Servis | 03.10.2025 | |
| 14.10.2025 | tlačivá 406/025 |
46.37 € s DPH | Obec Holumnica | Centrum polygrafických služieb | 06.10.2025 | |
| 14.10.2025 | výkon technika BOZP + PO 407/025 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 06.10.2025 | |
| 14.10.2025 | telekomunikačné služby 408/025 |
170.50 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 06.10.2025 | |
| 14.10.2025 | telekomunikačné služby 409/025 |
18.30 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 08.10.2025 | |
| 14.10.2025 | retransmisia 410/025 |
20.63 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 09.10.2025 | |
| 14.10.2025 | servis výpočtovej techniky 411/025 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 09.10.2025 | |
| 14.10.2025 | vyjadrenie k sieti - optika 412/025 |
20.50 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 07.10.2025 |
Zobrazených 14296 - 14310 z celkových 273794.
« Predchádzajúca 1 2 … 950 951 952 953 954 955 956 957 958 … 18252 18253 Nasledujúca »
