Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2017 | fa za technologický servis ČOV 1412/2017 |
192.01 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 16.08.2017 | 18.08.2017 |
| 21.08.2017 | fa za dosky - výročie obce 2017117 |
102.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Peter Kočiš | 18.08.2017 | 18.08.2017 |
| 21.08.2017 | Elektrina 2240200762 |
206.00 € s DPH | Materská škola | Východoslovenská energetika a.s. | 01.08.2017 | 01.08.2017 |
| 21.08.2017 | Plyn 3010043655 |
2300.00 € s DPH | Materská škola | innogy Slovensko s.r.o. | 01.08.2017 | 01.08.2017 |
| 21.08.2017 | Telefón + internet 2798882150 |
76.36 € s DPH | Materská škola | Slovak Telekom, a.s. | 01.08.2017 | 07.08.2017 |
| 21.08.2017 | Telefónne poplatky 82839309 |
22.15 € s DPH | Materská škola | O2 Slovakia, s.r.o. | 08.08.2017 | 08.08.2017 |
| 21.08.2017 | Elektrická energia 2290101232 |
247.10 € s DPH | Materská škola | Východoslovenská energetika a.s. | 08.08.2017 | 08.08.2017 |
| 21.08.2017 | Riad 170101027 |
1406.67 € s DPH | Materská škola | Cora Gastro s.r.o. | 07.08.2017 | 07.08.2017 |
| 21.08.2017 | Prevádzkové stroje 8150012032 |
835.66 € s DPH | Materská škola | NAY a.s. | 03.08.2017 | 03.08.2017 |
| 21.08.2017 | spotreba pohonných látok 4590853908 |
177.08 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | SLOVNAFT, a.s. | 17.08.2017 | 21.08.2017 |
| 20.08.2017 | Opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny v Hasičskej zbrojnici za obdobie 02.06.2016-31.12.2016 - preplatok 121_2017 |
6.05 € s DPH | Obec Beňadiková | Stredoslovenská energetika, a.s. | 31.07.2017 | 18.08.2017 |
| 20.08.2017 | Opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny na verejné osvetlenie v časti Záhrady za obdobie 01.01.2016-31.12.2016 - preplatok 120_2017 |
4.22 € s DPH | Obec Beňadiková | Stredoslovenská energetika, a.s. | 31.07.2017 | 18.08.2017 |
| 20.08.2017 | Opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny na Obecnom úrade za obdobie 01.01.2016-31.12.2016 - preplatok 119_2017 |
112.18 € s DPH | Obec Beňadiková | Stredoslovenská energetika, a.s. | 31.07.2017 | 18.08.2017 |
| 20.08.2017 | Opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny v Kultúrnom dome za obdobie 01.01.2016-31.12.2016 - preplatok 118_2017 |
8.62 € s DPH | Obec Beňadiková | Stredoslovenská energetika, a.s. | 31.07.2017 | 18.08.2017 |
| 20.08.2017 | Opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny na verejné osvetlenie v ostatnej časti obce za obdobie 01.01.2016-31.12.2016 - preplatok 117_2017 |
18.60 € s DPH | Obec Beňadiková | Stredoslovenská energetika, a.s. | 31.07.2017 | 18.08.2017 |
Zobrazených 142486 - 142500 z celkových 259265.
« Predchádzajúca 1 2 … 9496 9497 9498 9499 9500 9501 9502 9503 9504 … 17284 17285 Nasledujúca »
