Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2017 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051702615 |
1225.80 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 11.10.2017 | 16.10.2017 |
| 16.10.2017 | Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpadom 1051702616 |
371.76 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 11.10.2017 | 16.10.2017 |
| 16.10.2017 | Refundácia faktúry vystavenej spoločnosťou OZO a.s. L.Mikuláš za vývoz a uloženie stavebného odpadu realizované 22.09.2017 2017_023 |
26.02 € s DPH | Dušan Bereš | Obec Beňadiková | 16.10.2017 | 16.10.2017 |
| 16.10.2017 | Vývoz a uloženie stavebného odpadu p.Dušana Bereša realizované 22.09.2017 147_2017 |
26.02 € s DPH | Obec Beňadiková | OZO a.s. | 13.10.2017 | 16.10.2017 |
| 16.10.2017 | Doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu za obdobie IX.2017 146_2017 |
361.16 € s DPH | Obec Beňadiková | OZO a.s. | 13.10.2017 | 16.10.2017 |
| 16.10.2017 | Vypracovanie posudku na sociálnu odkázanosť občana: Pavel Jaška, bytom Beňadiková 145_2017 |
17.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Ambulancia MV spol. s.r.o. | 11.10.2017 | 16.10.2017 |
| 16.10.2017 | Učebné pomôcky 17000283 |
132.80 € s DPH | Materská škola | Dušan Jankura | 13.10.2017 | 13.10.2017 |
| 16.10.2017 | Žalúzie 2017/58 |
13.02 € s DPH | Materská škola | Andreas Hakszer-AKALA | 15.10.2017 | 15.10.2017 |
| 16.10.2017 | ovocie 1710310 |
4.56 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | GAS Familia s.r.o. | 05.10.2017 | 12.10.2017 |
| 16.10.2017 | Mesiac úcty k starším 2017 - stravovanie 20170938 |
245.00 € s DPH | Obec Galovany | DUGE CATERING | 16.10.2017 | |
| 16.10.2017 | telefon 3419914843 |
30.92 € s DPH | Základná umelecká škola | Slovak Telekom a.s. | 22.09.2017 | 12.10.2017 |
| 16.10.2017 | nájomné za nehnuteľnosť 2017020 |
150.00 € s DPH | PZ Brtkovica | Liptovská Porúbka | 26.09.2017 | 27.09.2017 |
| 16.10.2017 | vyhlásenie v MR 2017021 |
30.00 € s DPH | CBA VEREX a.s. | Liptovská Porúbka | 05.10.2017 | 06.10.2017 |
| 16.10.2017 | spotrebu elektriny a vody počas stavebných prác 2017022 |
1181.46 € s DPH | DAG SLOVAKIA a.s. | Liptovská Porúbka | 05.10.2017 | 09.10.2017 |
| 16.10.2017 | odplata za vecné bremeno 2017023 |
2000.00 € s DPH | Eltek s.r.o. | Liptovská Porúbka | 12.10.2017 | 13.10.2017 |
Zobrazených 141271 - 141285 z celkových 257465.
« Predchádzajúca 1 2 … 9415 9416 9417 9418 9419 9420 9421 9422 9423 … 17164 17165 Nasledujúca »
