Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | Plyn-vyúčt.spotreby za r. 2025-Budova s.č.33-KSP. 1022500338 |
1112.41 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 31.12.2025 | 14.01.2026 |
| 20.01.2026 | Plyn-vyúčt.spotreby za r. 2025-MŠ a Výd.ŠJ. 1022500337 |
65.66 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 31.12.2025 | 14.01.2026 |
| 20.01.2026 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za r.2025-budova s.č.33-dobropis. 7220412354 |
966.36 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 12.01.2026 | 13.01.2026 |
| 20.01.2026 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za rok 2025-MŠ a Výd.ŠJ. 7220412353 |
235.14 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 12.01.2026 | 13.01.2026 |
| 20.01.2026 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za rok 2025-OcÚ a KD. 7220412352 |
466.09 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 31.12.2025 | 13.01.2026 |
| 20.01.2026 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za rok 2025-Športové ihrisko-dobropis. 7220412351 |
6.90 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 12.01.2026 | 13.01.2026 |
| 20.01.2026 | Prenájom kopírky Xerox, kópie black a color. 202600343 |
44.07 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 19.01.2026 | 19.01.2026 |
| 19.01.2026 | Sluzby mobilneho operatora 2868552270 |
40.41 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | Orange Slovensko a.s. | 18.01.2026 | 19.01.2026 |
| 19.01.2026 | zborovňa komplet 202600277 |
270.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Komensky s r.o. | 12.01.2026 | 12.01.2026 |
| 19.01.2026 | vyúčtovanie elektrina kaderníctvo 1251015255 |
26.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Slovenské elektrárne energetické služby s r.o. | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| 19.01.2026 | fa za revíziu plynových zariad. - OcÚ 19/26 |
311.26 € s DPH | Obec Gánovce | SEGAS Poprad, s. r. o. | 15.01.2026 | 19.01.2026 |
| 19.01.2026 | fa za revíziu plynových zariad. - MŠ 20/26 |
310.03 € s DPH | Obec Gánovce | SEGAS Poprad, s. r. o. | 15.01.2026 | 19.01.2026 |
| 19.01.2026 | fa za opravu verejného osvetlenia 21/26 |
412.30 € s DPH | Obec Gánovce | Top electric, s. r. o. | 13.01.2026 | 19.01.2026 |
| 19.01.2026 | fa za doplnenie merania KC 22/26 |
330.69 € s DPH | Obec Gánovce | Top electric, s. r. o. | 13.01.2026 | 19.01.2026 |
| 19.01.2026 | Plyn za 01/2026 DF2026/12 |
2908.18 € s DPH | Základná škola Podhorany | Energetika Slovensko, a.s. | 19.01.2026 | 16.01.2026 |
Zobrazených 12406 - 12420 z celkových 276197.
« Predchádzajúca 1 2 … 824 825 826 827 828 829 830 831 832 … 18413 18414 Nasledujúca »
