Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | fa za vodné 1814500591 |
134.99 € s DPH | anonymný | Obec Spišské Tomášovce | 17.12.2025 | 17.12.2025 |
| 17.12.2025 | vodné za obdobie od 19.6.2025 do 8.9.2025 - TJ Partizán Vernár 525167600 |
100.17 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 25.09.2025 | 02.10.2025 |
| 17.12.2025 | vodné za obdobie od 19.6.2025 do 8.9.2025 - minimarket 525167607 |
2.77 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 25.09.2025 | 02.10.2025 |
| 17.12.2025 | vodné za obdobie od 19.6.2025 do 8.9.2025 -lyžiarske stredisko 525167660 |
2.77 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 25.09.2025 | 02.10.2025 |
| 17.12.2025 | vodné za obdobie od 19.6.2025 do 8.9.2025 - kultúrny dom 525167659 |
4.97 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 25.09.2025 | 02.10.2025 |
| 17.12.2025 | vodné za obdobie od 19.6.2025 do 8.9.2025 - materská škola 525167614 |
17.20 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 25.09.2025 | 02.10.2025 |
| 17.12.2025 | vodné za obdobie od 19.6.2025 do 8.9.2025 - obecný úrad 525167658 |
9.99 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 25.09.2025 | 02.10.2025 |
| 17.12.2025 | vodné za obdobie od 19.6.2025 do 8.9.2025 - turistická ubytovňa 525167608 |
11.78 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 25.09.2025 | 02.10.2025 |
| 17.12.2025 | za príspevok na stravu dôchodcov 20250064 |
234.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.09.2025 | 02.10.2025 |
| 17.12.2025 | za 09/2025 - dovoz stravy do MŠ 20250065 |
210.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.09.2025 | 02.10.2025 |
| 17.12.2025 | telefónne poplatky za 9/25 - pevná linka OCú a MŠ, internet OCú a MŠ 8376776695 |
104.64 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2025 | 06.10.2025 |
| 17.12.2025 | vyúčtovacia FA za elektrinu za 9/25 - verejné svetlo 7294278232 |
211.11 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. | 03.10.2025 | 06.10.2025 |
| 17.12.2025 | vyúčtovacia FA za elektrinu za 9/25 - garáže 7294278233 |
62.68 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. | 03.10.2025 | 06.10.2025 |
| 17.12.2025 | vyúčtovacia FA za elektrinu za 9/2025 - minimarket 7294278235 |
11.94 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. | 03.10.2025 | 06.10.2025 |
| 17.12.2025 | vyúčtovacia FA za elektrinu za 9/25 - turistická ubytovňa 7294278234 |
32.89 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. | 03.10.2025 | 06.10.2025 |
Zobrazených 11266 - 11280 z celkových 273644.
« Predchádzajúca 1 2 … 748 749 750 751 752 753 754 755 756 … 18242 18243 Nasledujúca »
