Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | servis VT 305/018 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vladimíra Maslejáková | 07.11.2018 | |
| 16.05.2019 | telefón 306/018 |
64.67 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 07.11.2018 | |
| 16.05.2019 | uloženie TKO 307/018 |
573.54 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 08.11.2018 | |
| 16.05.2019 | popl. telefón 308/018 |
18.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 08.11.2018 | |
| 16.05.2019 | vlajky 309/018 |
43.40 € s DPH | Obec Holumnica | DLD Ružomberok | 09.11.2018 | |
| 16.05.2019 | požiarna a bezpečnostná služba 310/018 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry, s.r.o. | 09.11.2018 | |
| 16.05.2019 | žiadosť envirofond 311/018 |
470.00 € s DPH | Obec Holumnica | BSK EUROPE PLUS | 09.11.2018 | |
| 16.05.2019 | servis kamerového systému 312/018 |
99.90 € s DPH | Obec Holumnica | ENGLER Electro | 12.11.2018 | |
| 16.05.2019 | HN stravné 313/018 |
724.57 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 12.11.2018 | |
| 16.05.2019 | obedy zamestnanci 314/018 |
67.20 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 08.11.2018 | |
| 16.05.2019 | réžia obedy 315/018 |
81.92 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 08.11.2018 | |
| 16.05.2019 | elektrina 316/018 |
148.62 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 16.11.2018 | |
| 16.05.2019 | elektrina 317/018 |
194.33 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 16.11.2018 | |
| 16.05.2019 | vývoz kontajnera 318/018 |
92.23 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 15.11.2018 | |
| 16.05.2019 | vývoz poplníc 319/018 |
513.01 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 15.11.2018 |
Zobrazených 108376 - 108390 z celkových 257474.
« Predchádzajúca 1 2 … 7222 7223 7224 7225 7226 7227 7228 7229 7230 … 17164 17165 Nasledujúca »
