Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2019 | Faktúra za odber plynu OÚ 8696936307 |
1381.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s. | 01.05.2019 | 03.05.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za odber plynu OÚ 8696936214 |
155.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s. | 01.05.2019 | 03.05.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za odber plynu knižnica 8696936218 |
37.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s. | 01.05.2019 | 03.05.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za odber plynu MŠ 8696936213 |
73.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s. | 01.05.2019 | 03.05.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za kvety a zeminu 08052019 |
296.50 € s DPH | Obec Nová Lesná | REMI- Milan Remiáš | 02.05.2019 | 06.05.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za pripojenie do siete 0126218091 |
26.89 € s DPH | Obec Nová Lesná | Antik s.r.o | 02.05.2019 | 06.05.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za správu siete LAN 4/2019 19074 |
110.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 06.05.2019 | 07.05.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za správu FW 4/2019 19077 |
90.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 06.05.2019 | 07.05.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za správu FW 4/2019 19078 |
40.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 06.05.2019 | 07.05.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za prenájom farebného MFP Ricoh MPC 19079 |
44.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 06.05.2019 | 07.05.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby 1905049 |
60.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NAJ, s.r.o | 03.05.2019 | 09.05.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za práce na doméne novalesna 190503 |
80.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NZW akad.arch. Tomáš Bujna | 06.05.2019 | 09.05.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za poskytovanie prac. zdravotnej služby 20190906 |
60.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Pracovná zdravotná služba s.r.o | 30.04.2019 | 09.05.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za školenie členov DHZ 190887 |
114.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SAFIRS, s.r.o | 29.04.2019 | 09.05.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za služby pevnej siete 8232276072 |
88.74 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2019 | 10.05.2019 |
Zobrazených 108151 - 108165 z celkových 257466.
« Predchádzajúca 1 2 … 7207 7208 7209 7210 7211 7212 7213 7214 7215 … 17164 17165 Nasledujúca »
