Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2019 | vývoz BRKO 2051901489 |
9.60 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 15.05.2019 | 24.05.2019 |
| 24.05.2019 | tovar do ŠJ 71918248 |
1.92 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Tatranská mliekareň, a.s. | 21.05.2019 | 24.05.2019 |
| 24.05.2019 | tovar do ŠJ 71918300 |
72.12 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Tatranská mliekareň, a.s. | 21.05.2019 | 24.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za opravu plynovej panvice ŠJ 188/2019 |
23.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PROTHERM Profesional s. r. o. | 20.05.2019 | 23.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za vývoz BRKO za 4/2019 - ZŠ 2051901577 |
25.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 15.05.2019 | 21.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19504848 |
11.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 17.05.2019 | 21.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19505066 |
30.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 21.05.2019 | 21.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190990 |
243.87 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 15.05.2019 | 21.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20191192 |
47.87 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 21.05.2019 | 21.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1901302204 |
144.93 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ATC-JR, s. r. o. | 17.05.2019 | 20.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190868 |
150.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRAPRIM s. r. o. | 20.05.2019 | 20.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 4-5/19 8233656743 |
89.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.05.2019 | 17.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19504665 |
28.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 16.05.2019 | 17.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71916742 |
67.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 13.05.2019 | 16.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za školské horské mlieko - ŠJ 71916548 |
0.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 13.05.2019 | 16.05.2019 |
Zobrazených 107821 - 107835 z celkových 257466.
« Predchádzajúca 1 2 … 7185 7186 7187 7188 7189 7190 7191 7192 7193 … 17164 17165 Nasledujúca »
