Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2019 | Vedenie účtovníctva za obdobie 05/2019 75_2019 |
300.00 € s DPH | Obec Beňadiková | TopEkon s.r.o. | 03.06.2019 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | odber zemného plynu 8696962760 |
220.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.06.2019 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | odber zemného plynu 8696962759 |
796.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.06.2019 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | oceľ plocha, rúra, matice, podložky, kľúče, lopaty 200354 |
676.15 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | ZAMAZ, spol. s r.o. | 31.05.2019 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | chemikálie 20190270 |
841.14 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | AWV, s.r.o. | 30.05.2019 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | výkon technika OP, BOZP 20190144 |
120.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | HASIL Slovakia, s.r.o. | 31.05.2019 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | Poskytnuté služby PZS za 05/2019 - previerka na prac. v rámci kontr. činnosti a vypracovanie posudkov o riziku OF1920825 |
82.98 € bez DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Nemocnica Poprad, a.s. | 28.05.2019 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8233935515 |
30.19 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.05.2019 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8233935535 |
80.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.05.2019 | 03.06.2019 |
| 02.06.2019 | Písací stôl, kontajnery uzamykatelné na koliečkach, otočné stoličky 6430092534 |
611.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | KIKA Slovensko s.r.o. | 31.05.2019 | 31.05.2019 |
| 31.05.2019 | Telekomunikačné služby pre MŠ a OÚ. 1017193704 |
37.33 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s | 15.05.2019 | 29.05.2019 |
| 31.05.2019 | Telekomunikačné poplatky. 1017193705 |
101.45 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s | 15.05.2019 | 29.05.2019 |
| 31.05.2019 | Obnov.zab.značky mont.pr.pl. 1500003727 |
14.40 € s DPH | Obec Hozelec | Východoslovenská energetika a.s. | 15.05.2019 | 27.05.2019 |
| 31.05.2019 | Poplatok za zaplombovanie. 1500003728 |
20.00 € s DPH | Obec Hozelec | Východoslovenská energetika a.s. | 15.05.2019 | 27.05.2019 |
| 31.05.2019 | Poplatok za odplombovanie. 1500003758 |
20.00 € s DPH | Obec Hozelec | Východoslovenská energetika a.s. | 16.05.2019 | 27.05.2019 |
Zobrazených 107611 - 107625 z celkových 257465.
« Predchádzajúca 1 2 … 7171 7172 7173 7174 7175 7176 7177 7178 7179 … 17164 17165 Nasledujúca »
