Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2019 | stravné lístky - 03/2019 20190012 |
318.95 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.03.2019 | 01.04.2019 |
| 24.04.2019 | za zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt - Obnova požiarnej zbrojnice - zákazka s nízkou hodnotou 201907 |
450.00 € s DPH | Obec Vernár | ABIZ s.r.o. | 01.04.2019 | 01.04.2019 |
| 24.04.2019 | poplatky za žiadosti o transfery - TJ Partizán Vernár 1901003492 |
135.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.04.2019 | 01.04.2019 |
| 24.04.2019 | aktualizácia dát katastra 1191617 |
31.20 € s DPH | Obec Vernár | TOP SET Solutions s.r.o. | 01.04.2019 | 01.04.2019 |
| 24.04.2019 | aktualizácia programov - systémová a licenčná podpora za rok 2019 1190819 |
152.40 € s DPH | Obec Vernár | TOP SET Solutions s.r.o. | 01.04.2019 | 01.04.2019 |
| 24.04.2019 | jedálne kupóny, zamestnanci obecný úrad a materská škola 7901030472 |
1123.43 € s DPH | Obec Vernár | Up Slovensko, s.r.o. | 03.04.2019 | 03.04.2019 |
| 24.04.2019 | telefónne poplatky za obdobie marec 2019 -pevná linka - obecný úrad, materská škola 8230169157 |
74.35 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2019 | 08.04.2019 |
| 24.04.2019 | telefónne poplatky za obdobie od 8.3.2019 do 7.4.2019, mobil 8231265010 |
34.93 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.04.2019 | 10.04.2019 |
| 24.04.2019 | paušálny poplatok za internet za 04/2019 6190197018 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 09.04.2019 | 10.04.2019 |
| 24.04.2019 | za dokumentáciu na stavebné povolenie - Prepojovací chodník Vernár - Píla 1926100013 |
3057.60 € s DPH | Obec Vernár | Dopravoprojekt, a.s. | 08.04.2019 | 11.04.2019 |
| 24.04.2019 | za odvoz a zneškodnenie VOK KO za 03/2019 1051900811 |
144.59 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.04.2019 | 11.04.2019 |
| 24.04.2019 | za odvoz a zneškodnenie KO, za mesiac marec 2019 1051900810 |
1166.71 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.04.2019 | 11.04.2019 |
| 24.04.2019 | za predaj a distribúciu elektrickej energie za marec 2019, k vráteniu 77,52 € 2019003816 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, k.s. | 10.04.2019 | 15.04.2019 |
| 24.04.2019 | poplatok za registračnú kartu - TJ Partizán Vernár 1902003643 |
9.10 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 11.04.2019 | 16.04.2019 |
| 24.04.2019 | stravovanie MŠ - mzda, odvody, preddavky na elektrinu, plyn, ostatné prevádzkové výdavky, obeda za marec 2019 8 |
769.63 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 16.04.2019 | 17.04.2019 |
Zobrazených 107536 - 107550 z celkových 259159.
« Predchádzajúca 1 2 … 7166 7167 7168 7169 7170 7171 7172 7173 7174 … 17277 17278 Nasledujúca »
