Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2019 | plyn SS 2019103 |
18.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP, a.s. | 01.05.2019 | 07.05.2019 |
| 05.06.2019 | plyn MS+OU 2019104 |
141.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP, a.s. | 01.05.2019 | 07.05.2019 |
| 05.06.2019 | plyn SD 2019105 |
65.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP, a.s. | 01.05.2019 | 07.05.2019 |
| 05.06.2019 | práce na vo 2019107 |
117.20 € s DPH | Obec Štefanová | Peter Tahotný PROFIT ELEKTRO | 30.04.2019 | 09.05.2019 |
| 05.06.2019 | ee vo 2019108 |
45.71 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 30.04.2019 | 09.05.2019 |
| 05.06.2019 | internet 2019109 |
18.98 € s DPH | Obec Štefanová | Slovanet a.s. | 09.05.2019 | 09.05.2019 |
| 05.06.2019 | uloženie odpADU 2019110 |
408.92 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov Dubová | 30.04.2019 | 10.05.2019 |
| 05.06.2019 | kanc.papier 2019111 |
37.20 € s DPH | Obec Štefanová | OFFICE DEPOT s.r.o. | 15.05.2019 | 15.05.2019 |
| 05.06.2019 | uloženie odpadu 2019112 |
187.78 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov Dubová | 15.05.2019 | 20.05.2019 |
| 05.06.2019 | telefon ou 2019113 |
34.86 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom a.s. | 21.05.2019 | 24.05.2019 |
| 05.06.2019 | voda ms 2019114 |
11.23 € s DPH | Obec Štefanová | BVS a.s. | 15.05.2019 | 22.05.2019 |
| 05.06.2019 | vlajka sr 2019115 |
18.60 € s DPH | Obec Štefanová | SIGNO s.r.o. | 23.05.2019 | 24.05.2019 |
| 05.06.2019 | právne sl. 2019116 |
150.00 € s DPH | Obec Štefanová | FiloPartners, | 23.05.2019 | 27.05.2019 |
| 05.06.2019 | strava volby 2019117 |
65.40 € s DPH | Obec Štefanová | Jozef Šebora | 25.05.2019 | 27.05.2019 |
| 05.06.2019 | stravné lístky 2019118 |
460.02 € s DPH | Obec Štefanová | UP Slovensko sro | 30.05.2019 | 30.05.2019 |
Zobrazených 107386 - 107400 z celkových 257452.
« Predchádzajúca 1 2 … 7156 7157 7158 7159 7160 7161 7162 7163 7164 … 17163 17164 Nasledujúca »
