Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
15.05.2019 DF za plyn za 05/2019
68/2019		 332.00 € s DPH Základná škola SPP 01.05.2019 03.05.2019
15.05.2019 DF za právne služby za 04/2019
69/2019		 50.00 € s DPH Základná škola JUDr.Jana Murárová, advokátka 30.04.2019 06.05.2019
15.05.2019 DF za výkon zodpovednej osoby za 1.štvrťrok 2019
70/2019		 60.00 € s DPH Základná škola NAJ, s.r.o. 06.05.2019 07.05.2019
15.05.2019 DF za nákup kancelárskeho materiálu
71/2019		 938.93 € s DPH Základná škola KP plus, s.r.o. 07.05.2019 07.05.2019
15.05.2019 DF za telefón - pevná linka
72/2019		 40.51 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 01.05.2019 09.05.2019
15.05.2019 DF za el.energiu za 06/2019
73/2019		 282.00 € s DPH Základná škola Slovakia Energy, s.r.o. 06.05.2019 13.05.2019
15.05.2019 DF za telefón 04-05/2019-mobil Kuruc
74/2019		 21.29 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 08.05.2019 13.05.2019
15.05.2019 Sluzby T-com za 04/2019
 34.52 € s DPH Obec Harakovce Slovak Telekom, a.s, 01.05.2019 05.05.2019
15.05.2019 HN stravné
259/018		 964.62 € s DPH Obec Holumnica ZŠ s MŠ 27.09.2018
15.05.2019 telefon
260/018		 12.00 € s DPH Obec Holumnica O2 Slovakia 30.09.2018
15.05.2019 Telefón
261/018		 34.28 € s DPH Obec Holumnica Slovak Telekom 30.09.2018
15.05.2019 školenie
262/018		 15.00 € s DPH Obec Holumnica RVC Štrba 30.09.2018
15.05.2019 školenie
263/019		 15.00 € s DPH Obec Holumnica RVC Štrba 30.09.2018
15.05.2019 réžia stravné
264/018		 76.80 € s DPH Obec Holumnica ZŠ s MŠ 30.09.2018
14.05.2019 elektrina ZS , SJ
2290101246		 781.96 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica VSE a.s. 10.05.2019 10.05.2019
Zobrazených 106036 - 106050 z celkových 258902.
1 2 … 7066 7067 7068 7070 7072 7073 7074 … 17260 17261