Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2019 | fa za materiál DHZ 257/19 |
163.40 € s DPH | Obec Gánovce | FIREsysrém, s.r.o. | 24.07.2019 | 24.07.2019 |
| 24.07.2019 | vodné 519144144 |
0.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 16.07.2019 | 24.07.2019 |
| 24.07.2019 | prenájom rohoží MŠ 1961535 |
11.69 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Lindstrőm, s.r.o. | 14.07.2019 | 24.07.2019 |
| 24.07.2019 | čistiace potreby OcÚ 20190192 |
316.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | PP COMP s.r.o. | 22.07.2019 | 22.07.2019 |
| 24.07.2019 | tlač na baner 330x80 cm 201900049 |
48.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Parmas, s.r.o. | 08.07.2019 | 22.07.2019 |
| 24.07.2019 | tlač obecného spravodajcu 201900050 |
600.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Parmas, s.r.o. | 10.07.2019 | 22.07.2019 |
| 24.07.2019 | prip. poplatok - hl. istič do 3x25 A 1220002792 |
194.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská distribučná, a.s. | 24.07.2019 | 24.07.2019 |
| 24.07.2019 | prenájom pozemku ostatná plocha parc. CKN č. 497 v k.ú. Betlanovce za rok 2019 12019 |
84.00 € s DPH | Akron a.s. | Obec Betlanovce | 16.07.2019 | 16.07.2019 |
| 24.07.2019 | prenájom pozemkov za rok 2019 22019 |
19.79 € s DPH | Akron a.s. | Obec Betlanovce | 16.07.2019 | 16.07.2019 |
| 24.07.2019 | potraviny ŠJ 1932862 |
26.21 € s DPH | Obec Betlanovce | Cimbaľák s.r.o. | 30.06.2019 | 15.07.2019 |
| 24.07.2019 | elektrina verejné osvetlenie 7292423316 |
39.20 € s DPH | Obec Betlanovce | VSE a.s. | 10.07.2019 | 16.07.2019 |
| 24.07.2019 | zneškodnenie veľkoobjemového odpadu 3251900720 |
142.55 € s DPH | Obec Betlanovce | Tatranská odpadová spoločnosť , s.r.o. | 03.07.2019 | 24.07.2019 |
| 24.07.2019 | potraviny do ŠJ 1934686 |
19.47 € s DPH | Obec Betlanovce | Cimbaľák s.r.o. | 10.07.2019 | 24.07.2019 |
| 24.07.2019 | poplatok za telekomunikačné služby 223/2019 |
34.32 € s DPH | Obec Važec | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2019 | 10.07.2019 |
| 24.07.2019 | preplatok vyúčtovania vody v objekte Hasišská zbrojnica 1043 230/2019 |
32.20 € s DPH | Obec Važec | LVS,a.s., | 30.06.2019 | 10.07.2019 |
Zobrazených 104371 - 104385 z celkových 257587.
« Predchádzajúca 1 2 … 6955 6956 6957 6958 6959 6960 6961 6962 6963 … 17172 17173 Nasledujúca »
