Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2019 | odmena deleg. osôb 1901005231 |
66.75 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.05.2019 | 02.05.2019 |
| 21.06.2019 | elektrina - dodávka a distribúcia (obdobie od 1.3. do 31.5.2019) 2240002271 |
182.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.05.2019 | 02.05.2019 |
| 21.06.2019 | poplatky za registračné karty - Tj partizán Vernár 1902004247 |
14.10 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 24.04.2019 | 02.05.2019 |
| 21.06.2019 | stravné lístky - apríl 2019 20190018 |
273.96 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.04.2019 | 03.05.2019 |
| 21.06.2019 | za Vernarskie noviny č. 1 190043 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský kuriér, s.r.o. | 03.05.2019 | 07.05.2019 |
| 21.06.2019 | telefónne poplatky - pevná linka, za obdobie apríl 2019, MŠ a Ocú 8232262841 |
73.86 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2019 | 09.05.2019 |
| 21.06.2019 | alikvotnú čiastku na základe zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým textilom za rok 2019 20190048 |
150.00 € s DPH | Obec Vernár | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 04.05.2019 | 09.05.2019 |
| 21.06.2019 | za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2018 a za overenie súladu VS s touto ÚZ za rok 2018 10/2019-o |
910.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Pavel Fianta - audítor | 03.05.2019 | 09.05.2019 |
| 21.06.2019 | telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.4. do 7.5.2019 8233351663 |
34.27 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.05.2019 | 10.05.2019 |
| 21.06.2019 | paušálny poplatok za internet máj 2019 6190253344 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 09.05.2019 | 10.05.2019 |
| 21.06.2019 | odvoz, zneškodnenie a uloženie KO - apríl 2019 1051901184 |
843.92 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.05.2019 | 15.05.2019 |
| 21.06.2019 | odvoz, zneškodnenie a zloženie VOK KO - apríl 2019 1051901183 |
232.08 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.05.2019 | 15.05.2019 |
| 21.06.2019 | za predaj a distribúciu elektrickej energie za obdobie apríl 2019, k vráteniu 122,42 € 2019005221 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, k.s. | 14.05.2019 | 16.05.2019 |
| 21.06.2019 | za odobraté obedy 13 |
34.51 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 14.05.2019 | 17.05.2019 |
| 21.06.2019 | stravovanie MŠ - mzdové náklady, preddavky na elektrinu, plyn, ostatné prevádzkové náklady, obedy 14 |
778.59 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 14.05.2019 | 17.05.2019 |
Zobrazených 103996 - 104010 z celkových 259159.
« Predchádzajúca 1 2 … 6930 6931 6932 6933 6934 6935 6936 6937 6938 … 17277 17278 Nasledujúca »
