Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
07.08.2019 FA za zemný plyn
3010058045		 108.20 € s DPH Obec Jurské innogy Slovensko s.r.o 01.04.2019 04.04.2019
07.08.2019 FA za zemný plyn
3010071016		 361.80 € s DPH Obec Jurské innogy Slovensko s.r.o 01.04.2019 04.04.2019
07.08.2019 FA úrok z omeškania
3010071016		 7.68 € s DPH Obec Jurské innogy Slovensko s.r.o 01.04.2019 05.04.2019
07.08.2019 FA z úrok omeškania
2240001713		 4.20 € s DPH Obec Jurské Východoslovenská energetika a.s 01.04.2019 05.04.2019
07.08.2019 FA za pevnú linku
8230189398		 20.38 € s DPH Obec Jurské Slovak Telekom , a.s. 01.04.2019 08.04.2019
07.08.2019 FA za mobilnú sieť
8230188748		 312.28 € s DPH Obec Jurské Slovak Telekom , a.s. 01.04.2019 08.04.2019
07.08.2019 FA za elektrinu
2290231277		 127.44 € s DPH Obec Jurské Východoslovenská energetika a.s 31.03.2019 09.04.2019
07.08.2019 FA za elektrinu
2290211003		 2287.62 € s DPH Obec Jurské Východoslovenská energetika a.s 31.03.2019 09.04.2019
07.08.2019 FA ZA vývoz TKO
20190238		 482.64 € s DPH Obec Jurské FINEKOL, s.r.o. 01.04.2019 15.04.2019
07.08.2019 FA za internet 04/2019
2019041071		 30.00 € s DPH Obec Jurské NETON IT s.r.o 15.04.2019 16.04.2019
07.08.2019 FA za aktualizačný poplatok
190295		 360.00 € s DPH Obec Jurské MAPA Slovakia Digital , s.r.o. 16.04.2019 23.04.2019
07.08.2019 FA ZA vŕtanie studne
2019003		 1500.00 € s DPH Obec Jurské ING.MARTIN DŽURŇÁK - TATRANSKÉ VRTY 01.04.2019 23.04.2019
07.08.2019 FA za elektrinu
2240252447		 60.00 € s DPH Obec Jurské Východoslovenská energetika a.s 31.05.2019 09.05.2019
07.08.2019 FA za pevnú linku
8232265662		 20.38 € s DPH Obec Jurské Slovak Telekom , a.s. 01.05.2019 09.05.2019
07.08.2019 FA za mobilnú sieť
8232265780		 308.72 € s DPH Obec Jurské Slovak Telekom , a.s. 01.05.2019 09.05.2019
Zobrazených 103786 - 103800 z celkových 257595.
1 2 … 6916 6917 6918 6920 6922 6923 6924 … 17172 17173