Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2019 | tel. 9/2019-MŠ+ZŠ 8242974068 |
41.33 € s DPH | Obec Tvarožná | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2019 | 08.10.2019 |
| 23.10.2019 | zber a odvoz kuchynského odpadu 9/2019 BZ5193363 |
22.80 € s DPH | Obec Tvarožná | ESPIKGroup, s.r.o. | 03.10.2019 | 08.10.2019 |
| 23.10.2019 | zber a odvoz použitého oleja 9/2019 ZD8190657 |
10.80 € s DPH | Obec Tvarožná | ESPIKGroup, s.r.o. | 30.09.2019 | 08.10.2019 |
| 23.10.2019 | stravné lístky 3091943084 |
2022.80 € s DPH | Obec Tvarožná | DOXX-Stravné lístky, spol. s .r. | 18.09.2019 | 08.10.2019 |
| 23.10.2019 | cervacol Extra O413119 |
345.60 € s DPH | Obec Tvarožná | LOS-Agro spoločnosť s ručením obmedzeným | 04.10.2019 | 10.10.2019 |
| 23.10.2019 | pestovná činnosť 9/2019 19VF0017 |
304.20 € s DPH | Obec Tvarožná | Denis Blaščák | 03.10.2019 | 08.10.2019 |
| 23.10.2019 | edukačný materiál MŠ 2019126 |
32.00 € s DPH | Obec Tvarožná | Pán UČITEĽ, s.r.o. | 23.09.2019 | 08.10.2019 |
| 23.10.2019 | UP pre žiakov v HN 2019002360 |
66.40 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | KP plus, s.r.o. | 21.10.2019 | 23.10.2019 |
| 23.10.2019 | Softip Packet 29305505 |
16.67 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | SOFTIP, a.s. | 16.10.2019 | 23.10.2019 |
| 23.10.2019 | telefónne poplatky - mobil, za obdobie od 8.9.2019 do 7.10.2019 8244038287 |
35.19 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.10.2019 | 10.10.2019 |
| 23.10.2019 | paušálny poplatok za internet za 10/2019 6190529649 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 09.10.2019 | 10.10.2019 |
| 23.10.2019 | za prenájom plošiny MP-20 a opravu verejného osvetlenia 201910001 |
754.32 € s DPH | Obec Vernár | JaL Slovakia, s.r.o. | 04.10.2019 | 14.10.2019 |
| 23.10.2019 | za kontrolu PHP a tlakové skúšky 219010955 |
150.84 € s DPH | Obec Vernár | LIVONEC SK, s.r.o. | 10.10.2019 | 14.10.2019 |
| 23.10.2019 | za odvoz, zneškodnenie a uloženie VOK KO - 09/2019 1051902976 |
342.16 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.10.2019 | 14.10.2019 |
| 23.10.2019 | za odvoz, zneškodnenie a uloženie KO - 09/2019 1051902975 |
921.77 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.10.2019 | 14.10.2019 |
Zobrazených 100276 - 100290 z celkových 258174.
« Predchádzajúca 1 2 … 6682 6683 6684 6685 6686 6687 6688 6689 6690 … 17211 17212 Nasledujúca »
