Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2019 | výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za 09/2019 005/10/2019 |
24.90 € s DPH | Obec Hozelec | Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil | 10.10.2019 | 21.10.2019 |
| 25.10.2019 | prenájom rohoží 1987641 |
14.42 € s DPH | Obec Hozelec | Lindstrom s.r.o. | 09.10.2019 | 21.10.2019 |
| 25.10.2019 | popl.za tel. služby SIM karta k zabezpečovaciemu zariadeniu 0315875617 |
1.00 € s DPH | Obec Hozelec | Orange Slovensko a.s. | 15.10.2019 | 22.10.2019 |
| 25.10.2019 | jedálne kupóny 119104987 |
803.60 € s DPH | Obec Hozelec | Up Slovensko, s.r.o. | 14.10.2019 | 15.10.2019 |
| 25.10.2019 | doplatok za obedy dôchodcom za 09/2019 20190022 |
348.50 € s DPH | Obec Hozelec | Pohostinstvo - Mária Korenková | 07.10.2019 | 14.10.2019 |
| 25.10.2019 | odvoz KO 1051902964 |
488.76 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad s.r.o. | 11.10.2019 | 14.10.2019 |
| 25.10.2019 | vývoz BRKO 2051903232 |
19.20 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad s.r.o. | 15.10.2019 | 23.10.2019 |
| 25.10.2019 | balóny heliové 19062 |
80.00 € s DPH | Obec Hozelec | Teodor Jedinák - ORAN | 21.10.2019 | 23.10.2019 |
| 25.10.2019 | učebné pomôcky pre deti v MŠ 22005338 |
160.84 € s DPH | Obec Hozelec | NOMIland s.r.o. | 17.10.2019 | 23.10.2019 |
| 25.10.2019 | Vývoz veľkoobjemového kontajnera 12519 |
118.94 € s DPH | Obec Betlanovce | Peter Palguta | 21.10.2019 | 24.10.2019 |
| 25.10.2019 | Faktúra za nákup čistiacich a hygienických potrieb 192208 |
193.01 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | D.H. KOMPLET s. r. o. | 24.10.2019 | 24.10.2019 |
| 25.10.2019 | Faktúra za PC služby 9/19 FV1900078 |
185.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 24.10.2019 | 24.10.2019 |
| 25.10.2019 | Faktúra za materiál k PC FV1900077 |
55.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 24.10.2019 | 24.10.2019 |
| 25.10.2019 | Faktúra za nákup sprchy ku konvektomatu ŠJ 20190478 |
103.49 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | GASTROLUX s. r. o. | 23.10.2019 | 23.10.2019 |
| 25.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1905037 |
16.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 22.10.2019 | 22.10.2019 |
Zobrazených 100126 - 100140 z celkových 258174.
« Predchádzajúca 1 2 … 6672 6673 6674 6675 6676 6677 6678 6679 6680 … 17211 17212 Nasledujúca »
