Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2019 | kamenivo 1908005 |
6655.37 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | JASPI s.r.o. | 25.10.2019 | 05.11.2019 |
| 05.11.2019 | Odvoz KO, odvoz NO, zneškodnenie KO, NO, poplatok za uloženie. 1051902992 |
5227.79 € s DPH | Obec Batizovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.10.2019 | 14.10.2019 |
| 05.11.2019 | Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov k vyplneniu žiadosti o NFP. 20190090 |
1500.00 € s DPH | Obec Batizovce | ROZVOJ SPIŠA n.o. | 24.10.2019 | 29.10.2019 |
| 05.11.2019 | Odvoz, prenájom VOK, zneškodnenie, poplatok za uloženie. 1051902993 |
1353.70 € s DPH | Obec Batizovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.10.2019 | 14.10.2019 |
| 05.11.2019 | Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov k projektu. 20190093 |
1000.00 € s DPH | Obec Batizovce | ROZVOJ SPIŠA n.o. | 28.10.2019 | 29.10.2019 |
| 05.11.2019 | VC čiernobiely výstup zo zariadenia, VF farebný výstup zo zariadenia 2192427770 |
93.07 € s DPH | Obec Batizovce | KONICA MINOLTA Slovakia, s.r.o. | 22.10.2019 | 23.10.2019 |
| 05.11.2019 | Výroba vianočného betlehému 7 ks dekorácií 180100040 |
4536.30 € s DPH | Obec Batizovce | AW Design s.r.o. | 31.10.2019 | 04.11.2019 |
| 05.11.2019 | Vypracovanie žiadosti o NFP 0102019 |
1000.00 € s DPH | Obec Batizovce | SG-GS s.r.o. | 25.10.2019 | 04.11.2019 |
| 05.11.2019 | Výkon správy majetku 2105/2019 |
75.00 € s DPH | Obec Batizovce | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31.10.2019 | 04.11.2019 |
| 05.11.2019 | Rozbor vody 18190429 |
11.88 € s DPH | Obec Batizovce | PVPS a.s. | 31.10.2019 | 04.11.2019 |
| 05.11.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8244649159 |
29.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.10.2019 | 04.11.2019 |
| 05.11.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8244649167 |
80.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.10.2019 | 04.11.2019 |
| 05.11.2019 | Swith 8port Gbit vč. batérie CR2032 - MŠ. 190100142 |
31.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 22.10.2019 | 04.11.2019 |
| 05.11.2019 | Servis výpočtovej a kancelárskej techniky a spracovanie IS za mesiac október 2019. 190100150 |
396.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 28.10.2019 | 04.11.2019 |
| 05.11.2019 | Fixačná jednotka Canon. 190100141 |
160.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 22.10.2019 | 04.11.2019 |
Zobrazených 99676 - 99690 z celkových 258240.
« Predchádzajúca 1 2 … 6642 6643 6644 6645 6646 6647 6648 6649 6650 … 17215 17216 Nasledujúca »
