Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | oprava vypínača 20260002 |
30.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Ladislav Ploščica - ELPE Elektrik | 17.01.2026 | 19.01.2026 |
| 20.01.2026 | Vodné, stočné 526100682 |
57.44 € s DPH | Materská škola | PVPS, a.s. | 13.01.2026 | 20.01.2026 |
| 20.01.2026 | potraviny Mš 2610008276 |
189.19 € s DPH | Liptovská Porúbka | Lunys s.r.o. | 16.01.2026 | 19.01.2026 |
| 20.01.2026 | správa rozhlasu za obdobie 01 - 12/2026 2601345 |
104.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | MK Hlas,s.r.o. | 07.01.2026 | 12.01.2026 |
| 20.01.2026 | odvoz VOK z obce 202610 |
492.35 € s DPH | Liptovská Porúbka | Mesto Liptovský Hrádok | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| 20.01.2026 | demontáž vianočnej výzdoby + servis VO 2026/005 |
440.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Roman Straka | 16.01.2026 | 16.01.2026 |
| 20.01.2026 | servis osvetlenia MFI 2026002 |
290.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Plošiny Straka, s.r.o. | 19.01.2026 | 20.01.2026 |
| 20.01.2026 | služby mobilného operátora 0025076712 |
132.71 € s DPH | Liptovská Porúbka | Orange Slovensko a.s. | 14.01.2026 | 16.01.2026 |
| 20.01.2026 | Vývoz komunálneho odpadu za 12/2025 10251914 |
104.47 € s DPH | Obec Veľké Borové | OZO, a.s. | 15.12.2026 | 20.01.2026 |
| 20.01.2026 | Plyn-vyúčt. spotreby za r.2025-OcÚ a KD. 1022500339 |
1464.87 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 31.12.2025 | 14.01.2026 |
| 20.01.2026 | Plyn-vyúčt.spotreby za r. 2025-Budova s.č.33-KSP. 1022500338 |
1112.41 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 31.12.2025 | 14.01.2026 |
| 20.01.2026 | Plyn-vyúčt.spotreby za r. 2025-MŠ a Výd.ŠJ. 1022500337 |
65.66 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 31.12.2025 | 14.01.2026 |
| 20.01.2026 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za r.2025-budova s.č.33-dobropis. 7220412354 |
966.36 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 12.01.2026 | 13.01.2026 |
| 20.01.2026 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za rok 2025-MŠ a Výd.ŠJ. 7220412353 |
235.14 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 12.01.2026 | 13.01.2026 |
| 20.01.2026 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za rok 2025-OcÚ a KD. 7220412352 |
466.09 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 31.12.2025 | 13.01.2026 |
Zobrazených 9841 - 9855 z celkových 273642.
« Predchádzajúca 1 2 … 653 654 655 656 657 658 659 660 661 … 18242 18243 Nasledujúca »
