Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8019112111 |
196.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 21.11.2019 | 21.11.2019 |
| 27.11.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ OF19068 |
300.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Milan Rusnačko MR TRANS | 13.11.2019 | 21.11.2019 |
| 27.11.2019 | Faktúra za vývoz biol.-rozl. KO 10/19 z ŠJ 2051903710 |
26.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 15.11.2019 | 20.11.2019 |
| 27.11.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19511309 |
84.21 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 18.11.2019 | 19.11.2019 |
| 27.11.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1905529 |
12.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 19.11.2019 | 19.11.2019 |
| 27.11.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190108558 |
5.45 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r .o. | 19.11.2019 | 19.11.2019 |
| 27.11.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190108557 |
23.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r .o. | 19.11.2019 | 19.11.2019 |
| 27.11.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ FV192209 |
265.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 15.11.2019 | 19.11.2019 |
| 27.11.2019 | Faktúra za elektrinu 10/19 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
558.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 11.11.2019 | 18.11.2019 |
| 27.11.2019 | Faktúra za mobilné telefóny 10-11/19 ZŠ, ŠJ 8246595930 |
84.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.11.2019 | 18.11.2019 |
| 27.11.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1901304560 |
157.59 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ATC-JR, s. r. o. | 14.11.2019 | 15.11.2019 |
| 27.11.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71939532 |
2.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.11.2019 | 14.11.2019 |
| 27.11.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71939732 |
86.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.11.2019 | 14.11.2019 |
| 27.11.2019 | Materiál - zv. sieť 8 mm 10x10 - oprava prepustu. KDF 110/2019 FP1367/19 |
148.50 € s DPH | Obec Baldovce | Peter Klešč - KLEŠČ | 19.11.2019 | 22.11.2019 |
| 27.11.2019 | Plyn 11/2019. KDF 109/2019 1011961466 |
289.48 € s DPH | Obec Baldovce | MAGNA ENERGIA, a. s. | 28.10.2019 | 14.11.2019 |
Zobrazených 98266 - 98280 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 6548 6549 6550 6551 6552 6553 6554 6555 6556 … 17216 17217 Nasledujúca »
