Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2019 | Zemný plyn 3010043655 |
2669.10 € s DPH | Materská škola | innogy Slovensko s.r.o. | 01.12.2019 | 02.12.2019 |
| 02.12.2019 | ná su 2019239 |
415.95 € s DPH | Obec Štefanová | Obec Budmerice | 07.10.2019 | 22.10.2018 |
| 02.12.2019 | kanc.papier 2019240 |
34.90 € s DPH | Obec Štefanová | OFFICE DEPOT s.r.o. | 24.10.2019 | 24.10.2019 |
| 02.12.2019 | deratizačná pasta 10lg 2019241 |
151.20 € s DPH | Obec Štefanová | QENERIKA | 24.10.2019 | 25.10.2019 |
| 02.12.2019 | uloženie odpadu 2019242 |
658.46 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov Dubová | 15.10.2019 | 25.10.2019 |
| 02.12.2019 | výrub 2 ks smrek 2019243 |
600.00 € s DPH | Obec Štefanová | Ing. Tomáš Mikuš | 27.10.2019 | 28.10.2019 |
| 02.12.2019 | telefon OU 2019244 |
33.00 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom a.s. | 21.10.2019 | 27.10.2019 |
| 02.12.2019 | právne služby 2019245 |
150.00 € s DPH | Obec Štefanová | FiloPartners, | 24.10.2019 | 29.10.2019 |
| 02.12.2019 | audit 2018 2019246 |
650.00 € s DPH | Obec Štefanová | Promt AUDIT | 21.10.2019 | 29.10.2019 |
| 02.12.2019 | zodp.osoba 2019247 |
30.00 € s DPH | Obec Štefanová | osobnyudaj.sk sro, | 01.11.2019 | 01.11.2019 |
| 02.12.2019 | plyn SS 2019248 |
18.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP, a.s. | 01.11.2019 | 01.11.2019 |
| 02.12.2019 | plyn OU , MS |
141.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP, a.s. | 01.11.2018 | 01.11.2018 |
| 02.12.2019 | plyn sd 2019250 |
65.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP, a.s. | 01.11.2018 | 05.11.2019 |
| 02.12.2019 | ee podľa rozpisu 2019251 |
143.59 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 28.10.2019 | 05.11.2019 |
| 02.12.2019 | ee podľa rozpisu 2019251 |
143.29 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 28.10.2019 | 05.11.2019 |
Zobrazených 98116 - 98130 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 6538 6539 6540 6541 6542 6543 6544 6545 6546 … 17216 17217 Nasledujúca »
