Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | BoZP 46012026 |
150.00 € s DPH | Základná umelecká škola | BTS - Ing. Tuleja s.r.o. | 21.01.2026 | 21.01.2026 |
| 22.01.2026 | telefón 86439858 |
35.00 € s DPH | Základná umelecká škola | O2 Slovakia s.r.o. | 07.01.2026 | 22.01.2026 |
| 22.01.2026 | retransmisia TV JOJ Group 026/025 |
194.47 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 19.01.2026 | |
| 22.01.2026 | internet. pripojenie 027/026 |
19.20 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 19.01.2026 | |
| 22.01.2026 | elektrina 028/026 |
198.84 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 19.01.2026 | |
| 22.01.2026 | zemný plyn 029/026 |
905.99 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 19.01.2026 | |
| 22.01.2026 | zemný plyn 030/026 |
2523.66 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 19.01.2026 | |
| 22.01.2026 | elektrina 031/026 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 19.01.2026 | |
| 22.01.2026 | elektrina 032/026 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 19.01.2026 | |
| 22.01.2026 | elektrina 033/026 |
869.60 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 19.01.2026 | |
| 22.01.2026 | elektrina 034/026 |
111.85 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 19.01.2026 | |
| 22.01.2026 | elektrina 035/026 |
500.72 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 19.01.2026 | |
| 22.01.2026 | vodné 036/026 |
82.63 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 20.01.2026 | |
| 22.01.2026 | vodné 037/026 |
3.27 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 20.01.2026 | |
| 22.01.2026 | vodné 038/026 |
59.20 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 20.01.2026 |
Zobrazených 9751 - 9765 z celkových 273636.
« Predchádzajúca 1 2 … 647 648 649 650 651 652 653 654 655 … 18242 18243 Nasledujúca »
