Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2019 | potraviny pre šj 20195786 |
277.19 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Poľnohospodárske družstvo "čingov" Smižany | 26.11.2019 | 02.12.2019 |
| 11.12.2019 | potraviny pre šj 192296 |
276.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | BIGIMI, s.r.o. | 29.11.2019 | 02.12.2019 |
| 11.12.2019 | potraviny pre šj 111501920 |
646.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | MILK-AGRO spol. s r.o. | 29.11.2019 | 02.12.2019 |
| 11.12.2019 | potraviny pre šj 1935600010 |
253.61 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 30.11.2019 | 02.12.2019 |
| 11.12.2019 | Financie v praxi 22190046 |
107.80 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | ABCedu | 05.12.2019 | 11.12.2019 |
| 11.12.2019 | fa za potraviny - školská jedáleň 530939956 |
258.98 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.12.2019 | 10.12.2019 |
| 11.12.2019 | fa za telefonické služby 2529938721 |
81.69 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Orange Slovensko, a.s. | 10.12.2019 | 10.12.2019 |
| 11.12.2019 | fa za stočné za rok 2018 1313900524 |
78.37 € s DPH | ZŠ sv. Michala | Obec Spišské Tomášovce | 11.12.2019 | 11.12.2019 |
| 11.12.2019 | fa za refundáciu časti mzdy - účtovníctvo ZMOHR 1312900525 |
320.00 € s DPH | Združenie miest a obcí Hnileckého regiónu | Obec Spišské Tomášovce | 11.12.2019 | 11.12.2019 |
| 11.12.2019 | fa za terénne úpravy a betonovanie pätiek pod vstupnú bránu na Čingove 20190028 |
4500.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ladislav Cvengroš | 09.12.2019 | 10.12.2019 |
| 11.12.2019 | fa za technologický servis 11/2019 ČOV Spišské Tomášovce 2448/2019 |
218.53 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 05.12.2019 | 11.12.2019 |
| 11.12.2019 | fa za perá SK00181992 |
107.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | National Pen | 29.11.2019 | 11.12.2019 |
| 11.12.2019 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5540827366 |
46.32 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.12.2019 | 11.12.2019 |
| 11.12.2019 | Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie XI.2019 184_2019 |
23.58 € s DPH | Obec Beňadiková | Slovak Telekom, a.s. | 11.12.2019 | 11.12.2019 |
| 11.12.2019 | Prenájom časti priestorov Obecného úradu na účely ambulancie všeobecného lekára pre dospelých za obdobie od 01.10.2019 do 31.12.2019 2019_013 |
900.00 € s DPH | MUDr. Vlastimil Kapcát | Obec Beňadiková | 11.12.2019 | 11.12.2019 |
Zobrazených 97471 - 97485 z celkových 258243.
« Predchádzajúca 1 2 … 6495 6496 6497 6498 6499 6500 6501 6502 6503 … 17216 17217 Nasledujúca »
