Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | Vstupné Detský raj RIO predškoláci. DF2026/68 |
162.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | ZAMAZ, spol. sr.o. | 10.03.2026 | 10.03.2026 |
| 16.03.2026 | Pranie MŠ a ŠJ. DF2026/69 |
170.02 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | renova Spišská Belá. s.r.o. | 28.02.2026 | 11.03.2026 |
| 16.03.2026 | Spotreba zemný plyn 03/26. DF2026/70 |
5124.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Energetika Slovensko, a.s. | 01.03.2026 | 11.03.2026 |
| 16.03.2026 | Spotreba plyn sl. byt 03/26. DF2026/71 |
25.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Energetika Slovensko, a.s. | 01.03.2026 | 11.03.2026 |
| 16.03.2026 | Školské pomôcky pre HN. DF2026/67 |
1560.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | LUSILA s.r.o | 09.03.2026 | 09.03.2026 |
| 16.03.2026 | Zemný plyn MŠ. DF2026/72 |
364.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.03.2026 | 11.03.2026 |
| 16.03.2026 | Servis a montáž a inštalácia IKT. DF2026/73 |
750.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | PcProfi, s.r.o. | 10.03.2026 | 11.03.2026 |
| 16.03.2026 | Program Alfpedia a Alfik sk online. DF2026/74 |
400.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | 4school s.r.o. | 10.03.2026 | 11.03.2026 |
| 16.03.2026 | Zber a odvoz odpadu 02/26. DF2026/75 |
89.42 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | ESPIK Group s.r.o. | 05.03.2026 | 11.03.2026 |
| 16.03.2026 | Spotreba elektriny 02/26. DF2026/76 |
2000.63 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Energetika Slovensko, a.s. | 05.03.2026 | 11.03.2026 |
| 15.03.2026 | odvoz odpadu 02/2026 202649 |
534.71 € s DPH | Obec Štefanová | Marius Pedersen,a.s. | 04.03.2026 | 04.03.2026 |
| 15.03.2026 | telekomunikačné poplatky 202650 |
41.90 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom,a.s. | 01.03.2026 | 04.03.2026 |
| 15.03.2026 | vydané obedy 02/2026 202651 |
177.00 € s DPH | Obec Štefanová | ZŠ s MŠ Budmerice, školská jedáleň | 27.02.2026 | 04.03.2026 |
| 15.03.2026 | elektrina vyúčtovanie nedoplatok VO 202652 |
50.49 € s DPH | Obec Štefanová | energie2,a.s. | 06.03.2026 | 10.03.2026 |
| 15.03.2026 | elektrina vyúčtovanie preplatok MŠ/OÚ 202654 |
0.96 € s DPH | Obec Štefanová | energie2,a.s. | 06.03.2026 | 10.03.2026 |
Zobrazených 9631 - 9645 z celkových 276112.
« Predchádzajúca 1 2 … 639 640 641 642 643 644 645 646 647 … 18407 18408 Nasledujúca »
