Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2020 | IT support 2018/2019 201908033 |
700.00 € s DPH | Obec Hozelec | Drahoslav Vojček | 14.08.2019 | 25.09.2019 |
| 22.01.2020 | ovocie ŠJ 200100217 |
1.93 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | HOOK, s.r.o. | 21.01.2020 | 22.01.2020 |
| 22.01.2020 | známky pre psa 20200027 |
48.60 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Ing. Miroslav Súkeník - KOPEX | 20.01.2020 | 22.01.2020 |
| 22.01.2020 | vývoz BRKO 2051904379 |
19.20 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 15.01.2020 | 22.01.2020 |
| 22.01.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20500412 |
27.69 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | 17.01.2020 | 22.01.2020 |
| 22.01.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1020011627 |
220.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ryba Žilina, spol.s r.o. | 21.01.2020 | 21.01.2020 |
| 22.01.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 2000320 |
12.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s r.o. | 21.01.2020 | 21.01.2020 |
| 22.01.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 200100221 |
5.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK s.r.o. | 21.01.2020 | 21.01.2020 |
| 22.01.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 200100220 |
12.67 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK s.r.o. | 21.01.2020 | 21.01.2020 |
| 22.01.2020 | Faktúra za mobilné telefóny 15.12.2019 - 14.1.2020 ZŠ, ŠJ 8251033785 |
79.39 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a.s. | 15.01.2020 | 20.01.2020 |
| 22.01.2020 | Faktúra za vodné, stočné, obdobie od 16.10.19 - 10.1.2020 ZŠ, MŠ, ŠJ 520100786 |
513.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 15.01.2020 | 20.01.2020 |
| 22.01.2020 | Faktúra za aktualizáciu a servis k programu ŠJ4 za obdobie od 02.02.2020 do 01.02.2021 2001000150 |
39.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SOFT-GL s.r.o. | 13.01.2020 | 20.01.2020 |
| 22.01.2020 | Faktúra za vývoz biologicko-rozložiteľného KO 12/19 ŠJ 2051904471 |
25.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 15.01.2020 | 20.01.2020 |
| 22.01.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ FV200026 |
39.37 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s.r.o. Prev. VOS Markušovská cesta č. 4 | 15.01.2020 | 17.01.2020 |
| 22.01.2020 | Faktúra za plyn 12/2019 ZŠ, MŠ, ŠJ 8011118400 |
851.11 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 10.01.2020 | 17.01.2020 |
Zobrazených 94996 - 95010 z celkových 258305.
« Predchádzajúca 1 2 … 6330 6331 6332 6333 6334 6335 6336 6337 6338 … 17220 17221 Nasledujúca »
