Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2020 | výmena kotla za plynový 2019/46 |
21203.96 € s DPH | Obec Jurské | JÁN DUČÁK | 04.11.2019 | 22.11.2019 |
| 10.02.2020 | Oprava a doplnenie VO v obci 2019119 |
2219.77 € s DPH | Obec Jurské | ELPROMONT TATRY s.ro. | 22.11.2019 | 22.11.2019 |
| 10.02.2020 | telefón 055/020 |
61.39 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 06.02.2020 | |
| 10.02.2020 | uloženie TDO skládka 056/020 |
827.92 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 06.02.2020 | |
| 10.02.2020 | vypracovanie GP 057/020 |
259.00 € s DPH | Obec Holumnica | ZEBEKA | 06.02.2020 | |
| 10.02.2020 | tlačivá 058/020 |
20.92 € s DPH | Obec Holumnica | Cenrtum polygraf. služieb | 07.02.2020 | |
| 10.02.2020 | výkon zodp. osoby 059/020 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 07.02.2020 | |
| 10.02.2020 | telefón 060/020 |
28.79 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 10.02.2020 | |
| 10.02.2020 | telefón 061/020 |
12.24 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 10.02.2020 | |
| 10.02.2020 | elektrina 062/020 |
155.06 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 10.02.2020 | |
| 10.02.2020 | elektrina 063/020 |
328.52 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 10.02.2020 | |
| 10.02.2020 | elektrina 064/020 |
85.20 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 10.02.2020 | |
| 09.02.2020 | Telefónne poplatky 82839309 |
35.45 € s DPH | Materská škola | O2 Slovakia, s.r.o. | 06.02.2020 | 08.02.2020 |
| 07.02.2020 | Potraviny 1/2020 802000217 |
98.91 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Velička s.r. o. | 31.01.2020 | 03.02.2020 |
| 07.02.2020 | Potraviny 2/2020 200100688 |
17.16 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | HOOK s.r.o. | 03.02.2020 | 03.02.2020 |
Zobrazených 93916 - 93930 z celkových 258337.
« Predchádzajúca 1 2 … 6258 6259 6260 6261 6262 6263 6264 6265 6266 … 17222 17223 Nasledujúca »
