Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20VF0073 |
138.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tropico V, s.r.o. | 19.02.2020 | 20.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ FV200279 |
107.45 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s.r.o. Prev. VOS Markušovská cesta č. 4 | 14.02.2020 | 18.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 2000808 |
16.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s r.o. | 18.02.2020 | 18.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ projekt "Školské ovocie" 200101410 |
9.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK s.r.o. | 18.02.2020 | 18.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 200101411 |
25.35 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK s.r.o. | 18.02.2020 | 18.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za plyn 2/2020 ZŠ, MŠ, ŠJ 8011118400 |
957.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 10.01.2020 | 20.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za elektrinu 1/2020 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
655.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 10.02.2020 | 17.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za mobilné telefóny od 15.01.2020 - 14.02.2020 ZŠ, ŠJ 2107009301 |
79.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a.s. | 15.02.2020 | 17.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 72004758 |
90.93 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.02.2020 | 14.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup školského mlieka v rámci projektu 72004573 |
4.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.02.2020 | 14.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za prepravu žiakov počas lyžiarskeho výcviku 220008 |
1000.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Dušan Gildein - SOGI, Osobná a nákladná doprava | 13.02.2020 | 18.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 12000743 |
260.95 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Sintra spol. s r.o. | 13.02.2020 | 13.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za hygienické potreby ZŠ, MŠ, ŠJ 200278 |
335.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 11.02.2020 | 13.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 802006322 |
216.71 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY s.r.o. | 13.02.2020 | 13.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za zapožičanie lyžiarskej výstroje v lyžiarskom stredisku Vernár - Studničky na päť dní 0502020 |
1655.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Jozef Žemba | 12.02.2020 | 13.02.2020 |
Zobrazených 93196 - 93210 z celkových 258344.
« Predchádzajúca 1 2 … 6210 6211 6212 6213 6214 6215 6216 6217 6218 … 17222 17223 Nasledujúca »
