Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2020 | preddavok na služby BD 59/11 2090032 |
81.97 € s DPH | Liptovská Porúbka | BYP s.r.o. | 03.03.2020 | 23.03.2020 |
| 25.03.2020 | uloženie KO 2020233 |
72.64 € s DPH | Liptovská Porúbka | Mesto Liptovský Hrádok | 20.03.2020 | 24.03.2020 |
| 25.03.2020 | SLUŽBY MOBILNEJ SIETE 8255848092 |
23.00 € s DPH | Obec Harakovce | Slovak Telekom, a.s, | 22.03.2020 | 24.03.2020 |
| 25.03.2020 | Bielizňová tkaná guma, doprava kuriérom 200100322 |
61.90 € s DPH | Obec Nemešany | DVA, s.r.o. | 24.03.2020 | 24.03.2020 |
| 25.03.2020 | rukavice, pracovné náradie 200100056 |
71.92 € s DPH | Obec Nemešany | FACHMAN Z-A s.r.o. | 24.03.2020 | 24.03.2020 |
| 24.03.2020 | Zálohová faktúra za údržbu domény zssvabovce.sk ZŠ 2020 4440012236 |
15.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ACTIVE 24, s. r. o. | 22.03.2020 | 24.03.2020 |
| 24.03.2020 | Faktúra za mobilné telefóny 2-3/20 ZŠ, ŠJ 8255543518 |
79.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.03.2020 | 17.03.2020 |
| 24.03.2020 | Faktúra za vývoz biolog. rozlož. KO ŠJ 2/20 2052000745 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 13.03.2020 | 17.03.2020 |
| 24.03.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 72008628 |
22.42 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.03.2020 | 17.03.2020 |
| 24.03.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 72008438 |
2.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.03.2020 | 17.03.2020 |
| 24.03.2020 | Verejné obstarávanie "Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice v obci Baldovce". KDF 36/2020 202004 |
480.00 € s DPH | Obec Baldovce | ABIZ, s. r. o. | 10.03.2020 | 24.03.2020 |
| 24.03.2020 | Všeobecný materiál. KDF 35/2020 200100049 |
42.47 € s DPH | Obec Baldovce | FACHMAN Z-A s. r. o. | 28.02.2020 | 13.03.2020 |
| 24.03.2020 | Nákup stravných lístkov v počte 70 ks*3,90 €. KDF 34/2020 3020914568 |
284.40 € s DPH | Obec Baldovce | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 11.03.2020 | 13.03.2020 |
| 24.03.2020 | Služba SIPO za 2/2020 - Vodné. KDF 33/2020 9001299026 |
10.24 € s DPH | Obec Baldovce | Slovenská pošta, a. s. | 09.03.2020 | 13.03.2020 |
| 24.03.2020 | Výroba pečiatky v počte 1 ks. KDF 32/2020 2020020 |
45.60 € s DPH | Obec Baldovce | Vladimír Kamenický - PROKYON | 27.02.2020 | 13.03.2020 |
Zobrazených 91636 - 91650 z celkových 258365.
« Predchádzajúca 1 2 … 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112 6113 6114 … 17224 17225 Nasledujúca »
