Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2020 | DF za el.energiu-nedoplatok za 02/2020 32/2020 |
54.52 € s DPH | Základná škola | Slovakia Energy, s.r.o. | 06.03.2020 | 11.03.2020 |
| 01.04.2020 | DF za el.energiu za 04/2020 33/2020 |
298.00 € s DPH | Základná škola | Slovakia Energy, s.r.o. | 06.03.2020 | 11.03.2020 |
| 01.04.2020 | DF za BOZP za 03/2020 34/2020 |
19.92 € s DPH | Základná škola | Tatrahasil | 26.03.2020 | 30.03.2020 |
| 01.04.2020 | Poistenie žiakov a budovu 8007/2020 |
1461.50 € s DPH | Základná škola | Generali Slovensko | 17.03.2020 | 20.03.2020 |
| 01.04.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 04 / 2020 1020041966 |
24.00 € s DPH | Obec Harakovce | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.04.2020 | 01.04.2020 |
| 01.04.2020 | Systémová podpora URBIS (01.04.2020-30.06.2020) 20201685 |
100.00 € s DPH | Obec Harakovce | MADE spol. s r. o. | 01.04.2020 | 01.04.2020 |
| 01.04.2020 | STP APV WINIBEU,WINPAM za obdobie od 03.2020 do 02.2021 5570035034 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | IVES Košice | 25.03.2020 | 30.03.2020 |
| 01.04.2020 | odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu za rok 2020 2005096 |
38.40 € s DPH | Obec Nemešany | SLOVGRAM | 30.03.2020 | 31.03.2020 |
| 01.04.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 042020 1020040748 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.04.2020 | 01.04.2020 |
| 31.03.2020 | Faktúra za revíziu bleskozvodov ZŠ 202016 |
637.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL.VY.S. výťahy, s. r. o. | 27.03.2020 | 30.03.2020 |
| 31.03.2020 | Faktúra za hygienické potreby ZŠ 200614 |
12.29 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 13.03.2020 | 26.03.2020 |
| 31.03.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 72009859 |
12.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 23.03.2020 | 27.03.2020 |
| 31.03.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20502964 |
24.19 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Pekáreň GROS, spol. s r. o. | 27.03.2020 | 27.03.2020 |
| 31.03.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ OF20014 |
275.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Milan Rusnačko MR TRANS | 10.03.2020 | 27.03.2020 |
| 31.03.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ VFP/10200077 |
18.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD spotrebné družstvo | 26.03.2020 | 10.03.2020 |
Zobrazených 91396 - 91410 z celkových 258408.
« Predchádzajúca 1 2 … 6090 6091 6092 6093 6094 6095 6096 6097 6098 … 17227 17228 Nasledujúca »
