Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | Poplatky za telefón za 01/2026 DF2026/25 |
241.88 € s DPH | Základná škola Podhorany | Slovak Telekom, a. s. | 01.02.2026 | 04.02.2026 |
| 03.02.2026 | fa za elektrinu 41/26 |
135.00 € s DPH | Obec Gánovce | Energetika Slovensko, a. s. | 01.02.2026 | 03.02.2026 |
| 03.02.2026 | fa za elektrinu 42/26 |
30.00 € s DPH | Obec Gánovce | Energetika Slovensko, a. s. | 01.02.2026 | 03.02.2026 |
| 03.02.2026 | fa za plyn 43/26 |
1152.50 € s DPH | Obec Gánovce | Energetika Slovensko, a. s. | 01.02.2026 | 03.02.2026 |
| 03.02.2026 | Členský príspevok RVC 2026 2026 |
19.44 € s DPH | Obec Ordzovany | RVC-ZO so sídlom v Štrbe | 29.12.2025 | 07.01.2026 |
| 03.02.2026 | poistenie majetku 1.1.2026-31.3.2026 4419008529 |
20.33 € s DPH | Obec Ordzovany | Prvá komunálna Finančná, s.r.o. | 10.12.2025 | 07.01.2026 |
| 03.02.2026 | prevádzkovanie OBECNÝ PORTÁL 1.1.2026-31.12.2026 int. č. DF/2026001 2026042 |
90.00 € bez DPH | Obec Ordzovany | RVC-ZO so sídlom v Štrbe | 01.01.2026 | 05.01.2026 |
| 03.02.2026 | odvoz a uloženie KO 12/2025 int. č. DF/2026002 1532505495 |
268.48 € s DPH | Obec Ordzovany | Brantner Nova, s.r.o. | 05.01.2026 | 09.01.2026 |
| 03.02.2026 | telefón 12/2025 int. č. DF/2026003 8381583040 |
23.57 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2026 | 09.01.2026 |
| 03.02.2026 | Internet LEVONET 01.01.2026-30.06.2026 int.č. DF/2026004 100078218 |
91.68 € s DPH | Obec Ordzovany | LEVONET s.r.o. | 01.01.2026 | 09.01.2026 |
| 03.02.2026 | prevádzkovanie verejného vodovodu 10-12/2025 int. č. DF/2026005 25129 |
147.60 € s DPH | Obec Ordzovany | GRANČ, s.r.o. | 31.12.2025 | 12.01.2026 |
| 03.02.2026 | členský príspevok MAS LEV 2026 int.č. DF/2026006 2026022 |
165.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Občianske združenie MAS LEV, o.z | 08.01.2026 | 12.01.2026 |
| 03.02.2026 | nedoplatok elektriny budova bývalej MŠ int.č. DF/2026007 7220412361 |
2.88 € s DPH | Obec Ordzovany | Energetika Slovensko, a.s. | 12.01.2026 | 19.01.2026 |
| 03.02.2026 | nedoplatok elektrina ATS-vodovod int.č. DF/2026008 7220412362 |
140.34 € s DPH | Obec Ordzovany | Energetika Slovensko, a.s. | 12.01.2026 | 19.01.2026 |
| 03.02.2026 | preplatok elektrina VO, KD int.č. DF/2026009 7220412360 |
39.34 € s DPH | Obec Ordzovany | Energetika Slovensko, a.s. | 12.01.2026 | 19.01.2026 |
Zobrazených 8956 - 8970 z celkových 273634.
« Predchádzajúca 1 2 … 594 595 596 597 598 599 600 601 602 … 18242 18243 Nasledujúca »
