Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | retransmisia TV JOJ Group 186/026 |
202.51 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 17.04.2026 | |
| 20.04.2026 | elektrina 187/026 |
832.41 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.04.2026 | |
| 20.04.2026 | elektrina 188/026 |
128.82 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.04.2026 | |
| 20.04.2026 | elektrina 189/026 |
204.09 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.04.2026 | |
| 20.04.2026 | elektrina 190/026 |
102.05 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.04.2026 | |
| 20.04.2026 | elektrina 191/026 |
441.37 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.04.2026 | |
| 20.04.2026 | aktivácia eČakáreň montáž 192/026 |
688.80 € s DPH | Obec Holumnica | FILPO | 17.04.2026 | |
| 17.04.2026 | Faktúra za vývoz BRKRO na základe objednávky 20261156 |
34.43 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 14.04.2026 | 14.04.2026 |
| 17.04.2026 | Pitná voda 1 |
28.14 € s DPH | Radoslav Mirga | Obec Výborná | 15.04.2026 | 15.04.2026 |
| 17.04.2026 | Pitná voda 2 |
119.27 € s DPH | Pavol Horváth | Obec Výborná | 15.04.2026 | 15.04.2026 |
| 17.04.2026 | Pitná voda 3 |
93.81 € s DPH | Igor Horváth | Obec Výborná | 15.04.2026 | 15.04.2026 |
| 17.04.2026 | Pitná voda 4 |
28.14 € s DPH | Milan Dunka | Obec Výborná | 15.04.2026 | 15.04.2026 |
| 17.04.2026 | Pitná voda 5 |
89.79 € s DPH | Anton Pompa | Obec Výborná | 15.04.2026 | 15.04.2026 |
| 17.04.2026 | Pitná voda 6 |
2.68 € s DPH | Coop Jednota Poprad | Obec Výborná | 15.04.2026 | 15.04.2026 |
| 17.04.2026 | Pitná voda 7 |
34.84 € s DPH | Ján Pompa | Obec Výborná | 15.04.2026 | 15.04.2026 |
Zobrazených 8281 - 8295 z celkových 276083.
« Predchádzajúca 1 2 … 549 550 551 552 553 554 555 556 557 … 18405 18406 Nasledujúca »
