Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | fa za potraviny - školská jedáleň 72611883 |
240.75 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tatranská mliekareň a.s. | 21.04.2026 | 22.04.2026 |
| 23.04.2026 | fa za potraviny - školská jedáleň 2601340 |
55.19 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Paciga s.r.o. | 20.04.2026 | 22.04.2026 |
| 23.04.2026 | fa za potraviny - školská jedáleň 1026635775 |
499.58 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 22.04.2026 | 22.04.2026 |
| 23.04.2026 | fa za vodné - zmrzlinový stánok 1315600204 |
74.89 € s DPH | Burim Memedi | Obec Spišské Tomášovce | 23.04.2026 | 23.04.2026 |
| 23.04.2026 | stavebné práce v KD - demontáž starého poklopu, výroba nového FS2026010 |
381.30 € s DPH | Obec Batizovce | MI-TATRY s.r.o. | 15.04.2026 | 20.04.2026 |
| 23.04.2026 | záloha na poplatok za prevod vlastníctva predmetu leasingu DEUTZ-FAHR 3050 2270246701 |
61.50 € s DPH | Obec Batizovce | ČSOB Leasing, a.s. | 16.04.2026 | 20.04.2026 |
| 23.04.2026 | záloha na poplatok z prevod vlastníctva predmetu leasingu DEUTZ-FAHR 3050 rozmetadlo, radlica 2270247701 |
61.50 € s DPH | Obec Batizovce | ČSOB Leasing, a.s. | 16.04.2026 | 20.04.2026 |
| 23.04.2026 | oprava a údrž. práce KD a OcÚ 193/026 |
3560.24 € s DPH | Obec Holumnica | DARUS stav | 21.04.2026 | |
| 23.04.2026 | oprava a udrž. práce KD s OcÚ 194/026 |
11302.49 € s DPH | Obec Holumnica | DARUS stav | 21.04.2026 | |
| 23.04.2026 | distrib. popl. TA 3... 195/026 |
98.40 € s DPH | Obec Holumnica | KANAL 1 | 17.04.2026 | |
| 23.04.2026 | vodné 196/026 |
391.67 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 23.04.2026 | |
| 23.04.2026 | vodné 197/026 |
265.25 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 23.04.2026 | |
| 22.04.2026 | Prenajom auly v mesiaci april 2026 20260411 |
960.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | Rímskokatolícka cirkev, Poprad | 21.04.2026 | 22.04.2026 |
| 22.04.2026 | Faktúra za spotrebný materiál pre údržbára 2612206392 |
52.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | STUDIO H+H s.r.o. | 21.04.2026 | 21.04.2026 |
| 22.04.2026 | rozbor vody 18260153 |
1383.61 € s DPH | Obec Poľanovce | PVPS a.s. | 20.04.2026 | 22.04.2026 |
Zobrazených 8041 - 8055 z celkových 276042.
« Predchádzajúca 1 2 … 533 534 535 536 537 538 539 540 541 … 18402 18403 Nasledujúca »
