Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2021 | Prevádzka vodovodu 20200779 |
139.74 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., RUDŇANY | 03.12.2020 | |
| 05.01.2021 | Ovocie ŠJ 20181 |
11.85 € s DPH | Obec Olšavica | BIGIMI sro. Sp. Nová Ves | 03.12.2020 | |
| 05.01.2021 | Ovocie ŠJ 201914 |
22.96 € s DPH | Obec Olšavica | BIGIMI sro. Sp. Nová Ves | 03.12.2020 | |
| 05.01.2021 | Tel. 11/2020 |
15.50 € s DPH | Obec Olšavica | T-COM | 08.12.2020 | |
| 05.01.2021 | Vianočná výzdoba 20201875 |
311.52 € s DPH | Obec Olšavica | INKOM Košice sro. | 08.12.2020 | |
| 05.01.2021 | Odvoz TDO 11 1032004845 |
446.03 € s DPH | Obec Olšavica | BRANTNER NOVA sro. | 09.12.2020 | |
| 05.01.2021 | Elektrina OcÚ |
381.41 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 10.12.2020 | |
| 05.01.2021 | Elektrina kuchyňa |
261.46 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 10.12.2020 | |
| 05.01.2021 | Pracovné náradie 20200181 |
117.77 € s DPH | Obec Olšavica | Železiarstvo u Širilu | 10.12.2020 | |
| 05.01.2021 | Vianočná výzdoba 20201954 |
328.37 € s DPH | Obec Olšavica | INKOM Košice sro. | 15.12.2020 | |
| 05.01.2021 | Žiarovky VO 20201921 |
62.64 € s DPH | Obec Olšavica | INKOM Košice sro. | 15.12.2020 | |
| 05.01.2021 | Kancelárske potreby 2000039 |
69.32 € s DPH | Obec Olšavica | TRONICK, Nová ul. 46, Levoča | 18.12.2020 | |
| 05.01.2021 | Poistenie majetku 6813130387 |
59.70 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa | 21.12.2020 | |
| 05.01.2021 | Poistenie majetku 5002137898 |
112.89 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa | 21.12.2020 | |
| 05.01.2021 | Poistenie majetku 6814684955 |
10.80 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa | 21.12.2020 |
Zobrazených 78601 - 78615 z celkových 258486.
« Predchádzajúca 1 2 … 5237 5238 5239 5240 5241 5242 5243 5244 5245 … 17232 17233 Nasledujúca »
