Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2021 | vyúčtovanie elektr. energie VO 3206344034 |
274.75 € s DPH | Liptovská Porúbka | SSE a.s. | 10.01.2021 | 11.01.2021 |
| 19.01.2021 | vyúčtovanie elektr. energie MŠ 3206364039 |
25.07 € s DPH | Liptovská Porúbka | SSE a.s. | 10.01.2021 | 11.01.2021 |
| 19.01.2021 | vodné stočné BD 506 200019797 |
6.42 € s DPH | Liptovská Porúbka | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | 31.12.2020 | 11.01.2021 |
| 19.01.2021 | vodné stočné BD 505 200019859 |
136.56 € s DPH | Liptovská Porúbka | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | 31.12.2020 | 11.01.2021 |
| 19.01.2021 | vodné stočné BD 555 200019832 |
229.04 € s DPH | Liptovská Porúbka | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | 31.12.2020 | 11.01.2021 |
| 19.01.2021 | vodné stočné BD 556 200019660 |
171.88 € s DPH | Liptovská Porúbka | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | 31.12.2020 | 11.01.2021 |
| 19.01.2021 | vodné stočné OU a MŠ 200019019 |
171.95 € s DPH | Liptovská Porúbka | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | 31.12.2020 | 11.01.2021 |
| 19.01.2021 | hlasové služby - mobil TSP 8275311594 |
25.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Slovak Telekom a.s. | 08.01.2021 | 11.01.2021 |
| 19.01.2021 | evidencia kuchynského odpadu za 4.Q 2020 200590 |
46.50 € s DPH | Liptovská Porúbka | Enviro ways s.r.o. | 10.12.2020 | 11.01.2021 |
| 19.01.2021 | vyúčt.elektr. energie BD 556 331233027 |
6.73 € s DPH | Liptovská Porúbka | SSE a.s. | 06.01.2021 | 11.01.2021 |
| 19.01.2021 | vyúčt. elektr. energie BD 506 3036433029 |
14.16 € s DPH | Liptovská Porúbka | SSE a.s. | 06.01.2021 | 11.01.2021 |
| 19.01.2021 | termovízne snímanie BD 505,506 20237 |
360.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | TEHOS s.r.o. | 31.12.2020 | 05.01.2021 |
| 19.01.2021 | kancelárske stoličky 6 ks 20523101372 |
504.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Tempo Kondela s.r.o. | 14.12.2020 | 13.01.2021 |
| 19.01.2021 | vývoz a uloženie KO 1052005053 |
4232.41 € s DPH | Liptovská Porúbka | Brantner Poprad s.r.o. | 13.01.2021 | 15.01.2021 |
| 19.01.2021 | Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.012020-31.12.2020 - plyn. 4284038207 |
0.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Innogy Slovensko s.r.o. | 09.01.2021 | 19.01.2021 |
Zobrazených 77836 - 77850 z celkových 258412.
« Predchádzajúca 1 2 … 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5192 5193 5194 … 17227 17228 Nasledujúca »
