Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2021 | mobil za obdobie 8.1.2021-7.2.2021 8277146063 |
15.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.02.2021 | 09.02.2021 |
| 08.02.2021 | Telekomunikačné služby 8277047973 |
16.39 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2021 | 08.02.2021 |
| 08.02.2021 | Telekomunikačné služby 5605762125 |
15.00 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 06.02.2021 | 08.02.2021 |
| 08.02.2021 | Telekomunikačné služby 5605715377 |
36.00 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 06.02.2021 | 08.02.2021 |
| 08.02.2021 | zvoz zdravotníckeho odpadu 2052100088 |
67.25 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 01.02.2021 | 08.02.2021 |
| 08.02.2021 | elektrina 2240246075 |
59.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 01.02.2021 | 08.02.2021 |
| 08.02.2021 | telekomunikačné služby 8276914380 |
72.14 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2021 | 08.02.2021 |
| 08.02.2021 | prenájom MP-20 na demontáž vianočnej výzdoby 202101009 |
924.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | J&L Slovakia, s.r.o. | 31.01.2021 | 08.02.2021 |
| 08.02.2021 | elektrina 2240002149 |
427.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 01.02.2021 | 08.02.2021 |
| 08.02.2021 | elektrina 2240155462 |
205.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská distribučná, a.s. | 01.02.2021 | 08.02.2021 |
| 08.02.2021 | telekomunikačné služby 8276914385 |
46.32 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2021 | 08.02.2021 |
| 08.02.2021 | telekomunikačné služby 8276917741 |
65.54 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2021 | 08.02.2021 |
| 08.02.2021 | Telefóny - pevné linky 1/21 MŠ JIL+KOM+KUK + internet MŠ JIL 8277064037 |
120.99 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2021 | 08.02.2021 |
| 08.02.2021 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 2/21 - MŠ JJIL + KOM + KUK 8716856448 |
66.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | SPP a.s. | 01.02.2021 | 08.02.2021 |
| 08.02.2021 | Dohodnuté činnosti BOZP za 1/21 20210046 |
84.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pro bts, spol.s.r.o. | 31.01.2021 | 08.02.2021 |
Zobrazených 76591 - 76605 z celkových 258344.
« Predchádzajúca 1 2 … 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5110 5111 … 17222 17223 Nasledujúca »
