Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | spísanie návrhu exekúcie 2025660 |
40.59 € s DPH | Liptovská Porúbka | JUDr. Ján Franek, exekútorský úrad | 09.12.2025 | 15.12.2025 |
| 16.12.2025 | spísanie návrhu exekúcie 2025662 |
47.97 € s DPH | Liptovská Porúbka | JUDr. Ján Franek, exekútorský úrad | 09.12.2025 | 15.12.2025 |
| 16.12.2025 | služby mobilného operátora 0025076712 |
127.13 € s DPH | Liptovská Porúbka | Orange Slovensko a.s. | 14.12.2025 | 15.12.2025 |
| 16.12.2025 | Elite Display - materská škola 25VF0589 |
1479.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | FreeTech services s.r.o. | 09.12.2025 | 15.12.2025 |
| 16.12.2025 | Vývoz komunálneho odpadu z obce 20251559 |
2380.05 € s DPH | Liptovská Porúbka | Mesto Liptovský Hrádok | 08.12.2025 | 15.12.2025 |
| 16.12.2025 | služby mobilného opretora 1581928089 |
93.14 € s DPH | Liptovská Porúbka | O2 Slovakia s.r.o. | 05.12.2025 | 10.12.2025 |
| 16.12.2025 | hudobné vystúpenie Stropkoviani - Výstup na Slemä 6/2025 |
1880.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stropkoviani, | 23.08.2025 | 15.12.2025 |
| 16.12.2025 | Revízie kotlov BD 505 a 506 2025135 |
615.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | MK Elmont s.r.o. | 20.11.2025 | 10.12.2025 |
| 16.12.2025 | Výkon bezpečnostno-technických služieb. DF2025/373 |
260.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. | 30.11.2025 | 01.12.2025 |
| 16.12.2025 | Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany 12/25. DF2025/374 |
29.95 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.12.2025 | 01.12.2025 |
| 16.12.2025 | Servis výp. a kanc. techniky 11/25. DF2025/376 |
405.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 28.11.2025 | 01.12.2025 |
| 16.12.2025 | Tonery DF2025/377 |
411.19 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 01.12.2025 | 01.12.2025 |
| 16.12.2025 | Za prevádzku a správu techn. zariadení 12/25. DF2025/378 |
590.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | KOOR Východ s.r.o. | 01.12.2025 | 02.12.2025 |
| 16.12.2025 | Kancelárske potreby a toner. DF2025/379 |
453.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Gabriela Andrášováv- NATY papierníctvo | 01.12.2025 | 02.12.2025 |
| 16.12.2025 | Čistiace potreby pre ŠJ. DF2025/380 |
524.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | LUSILA s.r.o | 27.11.2025 | 03.12.2025 |
Zobrazených 751 - 765 z celkových 262955.
« Predchádzajúca 1 2 … 47 48 49 50 51 52 53 54 55 … 17530 17531 Nasledujúca »
