Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | stočné na rok 2026 20260118 |
49.58 € s DPH | Ján Oračko | Obec Holumnica | 08.04.2026 | 08.04.2026 |
| 05.05.2026 | stočné na rok 2026 20260119 |
33.02 € s DPH | Daniel Oračko | Obec Holumnica | 08.04.2026 | 08.04.2026 |
| 05.05.2026 | stočné na rok 2026 20260120 |
66.14 € s DPH | Jozef Oračko | Obec Holumnica | 08.04.2026 | 08.04.2026 |
| 05.05.2026 | Výkon činnosti BOZP a PO za 04/2026 DF2026/82 |
265.00 € s DPH | Základná škola Podhorany | BTS Tatry, s.r.o. | 30.04.2026 | 04.05.2026 |
| 05.05.2026 | Poplatok za telefón za 04/2026 DF2026/83 |
241.88 € s DPH | Základná škola Podhorany | Slovak Telekom, a. s. | 01.05.2026 | 05.05.2026 |
| 05.05.2026 | Plyn za 05/2026 DF2026/84 |
2908.18 € s DPH | Základná škola Podhorany | Energetika Slovensko, a.s. | 01.05.2026 | 05.05.2026 |
| 05.05.2026 | Školské mlieko 2620162 |
4330.31 € s DPH | Základná škola Podhorany | GAS Familia, s.r.o. | 30.04.2026 | 05.05.2026 |
| 05.05.2026 | Školské ovocie 2610460 |
1567.07 € s DPH | Základná škola Podhorany | GAS Familia, s.r.o. | 28.04.2026 | 05.05.2026 |
| 04.05.2026 | Vedenie uctovnictva a mzdovej agendy za 04/2026 2026036 |
400.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | Beáta Krajčová | 30.04.2026 | 01.05.2026 |
| 04.05.2026 | Faktúra za autobusovú prepravu žiakov 2026017 |
160.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Bebko Bus s.r.o. | 13.04.2026 | 13.04.2026 |
| 04.05.2026 | Faktúra za dodávku zemného plynu za máj 2026 8641763699 |
1243.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.05.2026 | 01.05.2026 |
| 04.05.2026 | Faktúra za dodávku zemného plynu za máj 2026 8641763700 |
827.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.05.2026 | 01.05.2026 |
| 04.05.2026 | Faktúry za čistiace prostriedky 2380799169 |
140.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Lyreco CE, SE | 30.04.2026 | 30.04.2026 |
| 04.05.2026 | Faktúra za dodanie zemiakov ŠJ 202601 |
150.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | POTANKA s.r.o. | 20.04.2026 | 20.04.2026 |
| 04.05.2026 | Potraviny ŠJ 20260473 |
287.33 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | MB Bartkovský, s.r.o. | 29.04.2026 | 29.04.2026 |
Zobrazených 7531 - 7545 z celkových 276035.
« Predchádzajúca 1 2 … 499 500 501 502 503 504 505 506 507 … 18402 18403 Nasledujúca »
